Klients 2x samaksajis vienu un to pasu rekinu

Labdien!

Palidziet ar padomu, ka labak noformet so transakciju. Klientam novembri tika izrakstits rekins, kas tika apmaksats. Vakar skatos - velreiz apmaksats tas pats rekins. Jautajumi:

1. Ka iegramatot so sanemto maksajumu?

2. Uz kadu dokumentu pamata parskaitit atpakal so sanemto maksajumu?

Paldies!

1. Man ir konts "kļūdas" uz to gramatoju.

2. Lai vini uzraksta vēstule ka esot samaksājuši summu divreiz un lūdzāt to atgriezt viniem atpakaļ uz kontu ....

Man notiek ta.

Согласуйте с клиентом: если он хочет получить деньги, то полученные деньги ставьте например D2620-K5540,а затем возвратите деньги на основании или бух.справки или письма клиента D5540-K2620.Если у вас с ним сотрудничество не одноразовое можно поставить полученные деньги на аванс.

Paldies! Mūžu dzīvo, mūžu mācies