Rēķinu numerācija

Manuāli piešķiram debitoru rēķinu numurus.

Tā nu iznācis, ka kļūdas pēc ir sajukusi numerācija un pa vidu ir izlaisti kāds 100 numuri. Tas jau kādu pusmēnesi atpakaļ.

Kā pareizāk darīt - turpināt numerāciju no pēdējā numura un atstāt neizmantotos numurus... Via labāk - ar šīs dienas datumu ielikt tos vecos, neizmantotos numurus...?

Es turpinātu uz priekšu( izlaistos neizmantotu uzrakstītu piem.gr.izziņu).

Piekrītu Ilmai.

uzrakstītu piem.gr.izziņu ...

Kam to izziņu iesniegtu? 😲

Nekam nav jāiesniedz. Priekš trešām kompetentām personām...ja kas...

Iesniegtu sev:-)

es jau nu gan nekādas izziņas šai sakarā nerakstītu. Nu sajuka numerācija nu un kas? Tie taču nav stingrās uzskaites numuri.

Es jau arī nerakstītu, jo kam tad tās lai iesniedz?

Grāmatvedības izziņu raksta grāmatojumiem, nevis dažādiem misēkļiem.