Я моментом отгрузки считаю момент передачи прав, т.е. дату подписания покупателем.

Pavadzīme izrakstīta 11.datumā, ar to datumu arī reģistrējiet.

Просится доп.склад, когда товара уже нет на складе, но еще нет у покупателя.

У нас счёт за перевозку тоже 11 июня. Это как то влияет?

"Правильно ли у меня на складе зафиксирована отгрузка лестницы 11 июня?" - если отгрузка фактически произошла 11 июня, как же это может быть неправильно?

На складе - правильно, а в целом на фирме, как можно списать товар, если он остался собственностью фирмы, просто переместился со склада в машину и катался 16 дней?:-O

Ну не списывайте на 7..., отправляйте на счёт "товар в пути". Ответы на вопрос будут всё равно

1) 11 июня

2) правильно

А если товар привезут назад, что делать с записью в журнале от 11?

А я вот не пойму, о каком журнале идёт речь??? О журнале регистрации накладных??? Или о "бухгалтерском" журнале регистрации проводок???:-O

Если журнал регистрации накладных, то на мой взгляд регистрировать нужно обязательно 11 июня, потому как регистрируются выписанные накладные и отпущенный товар, а не получение товара. Вы должны зарегистрировать накладную до того как Вы её покупателю отвезли.

Хотя счет "товар в пути" лично мне очень нравится.:-D

У меня обычно несколько по другому. Мы выписываем возврат товара, а поставщик его сам забирает. И регистрируем мы датой, когда поставщик забрал товар.

А что Вы собираетесь делать с этой накладной, если товар привезут назад - аннулировать? Значит в журнале должна быть запись об аннулировании накладной.

Ну тгогда теоретически Вы всь товар должны ставить на счет товар в пути при отгрузке товара, а потом по возврату накладных с подписями их списывать с этого счета.

У меня в одной фирме товар почтой отправляем, так мне накладные приходят обратно ясно не в тот же день и дата получения частенько не совпадает с датой отгрузки. Но пропускать это через счет "товар в пути" считаю марьтышкиеым трудом. Тем более если всё произошло в одном таксационом периоде. Вот если отгрузили в одном таксациооном периоде, а получили в другом, тогда можно подумать и о каком то промежуточном счете.

"Мы выписываем возврат товара" - я считаю неверно, не было никакого возврата.

Товар почтой немного другое. Думаю его логично списывать именно датой отправки на почте.

Makssoft

сообщений: 16985 03.07.2008 09:33

"Мы выписываем возврат товара" - я считаю неверно, не было никакого возврата.

Нет, Макссофт. У нас именно возврат. Подготавливаем товар для возврата, выписываем ППР, и ждем поставщика, который этот товар заберет. А ППР регистрируем в журнале регистрации товарных накладных в день. когда товар забирают (и накладную подписывают).

Аааа, ясно. Только зачем Вы заранее выписываете накладную?

Я бы сделала так: подготавливаем товар для возврата, подготавливаем ППР, и ждем поставщика, выписываем ППР датой, когда товар забирают.

Кстати, где у Вас хранится товар, подготовленный для возврата?

Makssoft

сообщений: 16989 03.07.2008 09:40

Аааа, ясно. Только зачем Вы заранее выписываете накладную?

Т.к. поставщики не предупреждают о времени своего появления, а человек, выписывающий накладные, работает не целый день.