Как у вас с проводками на реверс -если возврат товара в ЕС

Пожалуста, коллеги,

как если в отчете PVN - минусуем дебет/кредит в графах при возврате товара в ЕС (сл. месяц) а технически в проводках на реверс просто получится на возвратной накладной

( проводка без "-" ?)

D5311 K 7120 1000

D2313 K 5721 180

На кредитном счете от поставщика

D5721 K2313 180

Нужны ли проаодки на реверс ?

Нужны ли проаодки на реверс ?

Если вы берете приложение из программы, как программа должна догадаться о проводке, если вы ее не сделаете?