помогите- авиобилет!

Помогите сейчас сойду с ума! Купила билет по интернету на фирму - поездка в командировку, никогда с этим проблем не было.. Снялись деньги с карточки, билет прибудет с курьером.

Теперь так - распечатала счет фактуру - а там литовская фирма! Цена в латах - но она не фиксированна - деньги снимутся в литах по курсу банка + там же цена в евро записана.. написано что vat "0" .

Зато есть доставка (тоже в литах и ПВН с доставки)

У меня в голове только мои обычные стандартные проводки Д7570 К2380 (привязан к карте) -стимость билета. Ну и Д7620 К2380 -доставка, Д5721 К2380 - пвн с доставки (но я так понимаю что это пвн латвийский 😟 и реверсу не подлежит - но все суммы все же в литах..или это мои домыслы... в общем я в шоке.....

Подскажите как начать оформлять 😟 как товар купленный в европе? Реверс не делать если пвн на билеты "0"?? или делать? 😟

Идти на оформление через "приобретение ТМЦ" или через "авансовые отчеты?

Что делать с пвн от доставки??:'( реверс? Спасибо за идеи

я может вручную бы все это слепила но в программе 1 с не знаю с какого боку подступать, хотя оформлять купленные товары в европе умею, реверс и т.д., авансовые отчеты тоже, конвертацию валют - все это могу но тут все в одном 😟

Ааа, по другому задам вопрос, если литовская фирма оказала услугу на территории латвии? что с пвн?

Д2380 К2620 -списание денег со счёта

8ХХХ -курсовая, согласно сумме счёта фактуры

Д7570 К2380 -стимость билета;

Д7620 К2380 -доставка вместе с НДС

если литовская фирма оказала услугу на территории латвии? что с пвн?

а они Латвийские НДС плательщики?

Cherrutti спасибо, ну да, там фирма зарегистрирована на территории Литвы 😟 адрес литовский LT.

но вот я подумаала если с меня пвн снимается ( а ведь он снимается со счета вместе со стоимостью билета) - то тогда пвн латвийский и я могу его себе записать? 2 лита 😏

нет, их НДС к нам не имеет никакого отношения. Слишком большая заморочка его возвращать, по-этому приплюсуйте к стоимости доставки и всё.

Билеты у нас НДС не облагаются. Поскольку фирма литовская, то крутите реверс.

Извиняюсь, неточно выразилась. 0% ПВН.

Cherrutti то есть просто его не выделять и все? да? и реверс делать не надо да?

Реверс за авиабилеты тоже делать не надо потому что пвн за билет 0? правильно?

Albina, в счете указано что по литовским законам номер ват на авиабилеты у них тоже 0. Все равно реверс крутить с нулем?? 😲

у меня в тетрадке написано чтоо реверс только с 18% или с 5% крутить надо . С нулем наверно не надо?

Купила билет по интернету на фирму - ...

билет прибудет с курьером.

Обычно распечатывают с интернета безо всякого курьера

Starina теперь вроде электронных билетов нет с 1 июня, так сказали..

Подскажите куда должна попасть ПВН декларации сумма сделки (покупка товара в европе- эти билеты) в какую строку - если пвн=0 ????

я все сделала но в пвн декларации никуда вообще эта сумма не попадает почему-то, подскажите пожалуйста номер строки..

ААА все молчат 😟

я вот так сделала Д7570 К5311 - 474 ЛАТ 474 лата -это сумма по пересчету литов в латы по курсу банка Латвии.

Реверса нету так как пвн 0.

Д5311 К2380 -474 Лат (деньги с карточки уходили)- это авансовый отчет.

Ну и сама оплата получилась такая так как деньги со счета снялись совсем не по курсу банка латвии а по коммерческому: Д2380 К2680 -474 Лат

Д2680 К2620 - 494 лат (реально сколько ушло)

Д8270 К2680 -19 лат..

Только вот в ни в ПВН декларацию, ни в пиеликумс ПВН 1 ( товары из европы) - не попалает эта сумма

😟 . Хотя до сегодняшнего дня товары из европы (18% пвн) попадали по всем правилам.

Подскажите что это за зверь такой товар из европы с пвн 0 ?? может поэтому не попадает?

Как это реверса нет? Раз 0%, то как раз реверс крутить и надо. Почему у вас суммы в ПВН-декларацию не попадают, этого я не знаю.

сильно сказано что должна- но программа не крутит как только пвн 0 выставляем.. с 18 % - крутит :-Да и места я не нашла в графе пвн декларации куда сумму ставить.. там или сумма с пвн 18 процентов либо с суммой 5 % 😟

но программа не крутит как только пвн 0 выставляем.. с 18 % - крутит

Это как? Честно скзать, иичего не поняла, куда и чего вы ставить собираетесь.

Кстати, я бы билеты учитывала не как товар, а как услугу. Разве авиаперевозка - это товар?

я ставлю как услугу из европы- но ставлю на счет командировочные расходы..

я тоже думаю, что это услуга:-) . К тому же, это у них 0, а у вас 18%

Lanuska можно поподробней? билеты у нас вроде тоже 0 пвн. я ж не перепродавать этот билет буду.. откуда 18% ?