Nodokļu izdruka

Ne znaju kak postupitj. Vibrala raspechatki po nalogam iz VID i poluchaetsja takaja situacija: v dekabre mesjace s PVN pereplati perechisleno na soc. nalogi summa, no v PVN raspechatke eta summa pojavlaetsja tolko v janvare i pismo iz VID o perechislenii PVN pereplati na soc.nalog bilo polucheno tolko v janvare. I teperj u menja ne idut ostatki. S rabotnikami VID razgovarivala - bezpolezno tolkom nichego otvetitj ne mogut. To estj poluchetsja chto v balanse i po dannim VID budet shoditsja libo soc., libo PVN. Mozet u kogo-to bila pohozaja situacija. Zaranee spasibo za pomocsh.

Я бы делала проводки в январе, на основании письма. И сумма в балансе по НДС должна совпадать с отчетом по НДС. По соц.налогу бывает, что СГД гасит задним числом задолженность и начисленные штрафы, нам же на благо. У вас были начислены штрафы за неуплату по соцналогу?

Da bili nachisleni. No esli delatj provodki janvarjem, to soc. nalog s danimi VIDa ne sojdetsja v balanse. Ne budet li problem po etomu povodu?

Не будет, потому что основание для проводки у вас - письмо из СГД.