товар из Литвы

Добрый день! Может, кто-нибудь сталкивался с таким? Из Литвы получили брёвна. Поставщики выписали счёт-фактуру, но с НДС 18%., т.е. 847,46 Евро + 152,54 Евро = 1000,00 Евро к оплате. Сказали, что по другому они не могут - НДС 0% применять не будут. Теперь я не знаю, как эту сделку отразить в декларации по ПВН. Делать реверс на 1000,00 Евро? Но тогда пойдёт двойной НДС.

---Сказали, что по другому они не могут - НДС 0% применять не будут---

а почему такое заявление от них? Ведь при проверке партнёров у них тоже могут возникнуть проблемки

Да я пыталась им доказать обратное, мы постоянно получаем пиломатериалы из Германии, там никаких проблем. А теперь счет есть, брёвна ушли в производство, а как отразить всё это в бухгалтерии, не знаю!

хорошо бы письменное подтверждение от них получить,по какой именно причине они выставили свой налог.

Irena, esli partnjer vistavil scet so svoim PVN (i ne vkakuju ne xocet menjatj), a po nashemu (i po Direktive) dolzen bil vistavitj s 0%, to VID govorit (ustnie kommentarii) cto nado delatj reverss(eto objazateljno) na summu bez PVN, t.e. na 847.46 EUR

На сумму всего счёта, между прочим, а не на сумму без ПВН, их налог пойдёт в затраты. И не устно это говорится, а законом и правилами предусматривается, в каких случаях реверс должен быть обязательным, а не на выбор.

Большое спасибо всем! Сделала реверс на всю сумму.