pvn

Помогите пожалйста разобраться!

В декабре выписали счет на предоплату ее нам оплатили

К 5210- 100,00

К 5721- 18,00

Д 2620- 118,00

В январе выписываем накладную на всю сумму

К 6110 300,00

К 5721-54,00

Д 2310-354,00

Д 5210-100.00

Д 5721-18,00

К 2310-118,00

Что делать с ПВН декларацией м пиеликумсом?В декабре все понятно 52-18,00 и 41-100, а в январе?

Мне программа выдала 52-54,00, 61-18,00, 41-300,00 и в пиеликумсе в предналог поставила 100,00+9,00

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РАЗОБРАТЬСЯ