Pien-nod. akts un atliktais maksājums

К сожалению без Вашей помощи не справиться, Подрядчик оказал услуги и составил акт приём-сдат -55397Лат +НДС, по договору у нас 5% отложенный платеж,выписан счет на сумму 52627+ндс,как мне кажется подрядчик должен был в счете указать всю сумму, затем минус 5% и НДС а проводку делать на всю сумму?

если я правильно понимаю выражение "частичная оплата", то вы получаете счет на всю сумму (55397+НДС) и оплачиваете её частично, а именно, как указано в договоре

Счёт должен быть на всю сумму+НДС

55397+9971,46=65368,46,

к оплате - 5% от всей суммы

65368,46-3268,42=62100,04.

В декларации показывается весь НДС 9971,46

Спасибо,что откликнулись, но в данном случае счет выставляется на полную сумму выполненных работ ,55397, -5%2769,85=52627,15 +НДС от всей суммы Я договорилась счет переписать

Вы читаете внимательно?

Гарантийная сумма вычитается из ОБЩЕЙ СУММЫ С НДС, иначе вы занижаете налог.

Я всё поняла,спасибо