У меня так:

Д 6420 К 5310

Д 5721 К 5310

Счета нам выставляют наши покупатели тогда Д6420 К2310 ? А как отразить деньги оплаченные по банку? И кому тогда мы платим?

Вам же написали 5310,зачем вы перевернули и теперь спрашиваете как закрыть деньги

Вам выставили счет => у вас появилось обязательство

Я не писала 5310, я написала " мы являемся поставщиками" соответственно договора заключаем с покупателями это же очевидно.Если я правильно понимаю можно проводить счета как обычные?

Правильно.Вы поставщики и у вас заключен договор. Условием этого договора является то,что каждый месяц вы выплачиваете определенный бонус фирме-покупателю.

Согласитесь - продажа товара это один вид сделки, а выписка счета на бонус уже другой вид сделки. Поэтому я считаю привязывать свои обязательства на счет 2310 не совсем корректно.

Elena55, vi pravi. Nado K2310. Takim obrazom vi snižaete debitorskuju zadolžennostj.

No po usloviju vašego dogovora vihodit, čto vi dolžni deņgi i sootvetstvenno stavim na K5310. Izviņajusj za pospešnij otvet.

Спасибо всем кто откликнулся. Буду разбираться. Попробую так 1)2310 6110 отгружен товар

2310 5721

2)6420 5310 получен счет

5721 5310

3)6110 6420 на сумму скидки уменьшена реализация

4)5310 2620 оплачен счет по банку

Я бы не уменьшала реализацию.Объясню почему. Практика показывает,что обычно бонусные счета приходят в 20 числах. Это уже после того,как сдан отчет ПВН.Короче говоря вы сами себя запутаете.

6110 6420 - не нужна.

В ПВН декларации отражается в зависимости от того, в каком месяце сделана скидка.

Методичка НДС - пример 67.