Kā grāmatot?

Situācija: SIA X saņem avansa rēķinu, kurš jāapmaksā, lai dabūtu preci. avansa rēķinu apmaksā SIA Y, bet atkal jau PPR tiek izrakstīta uz SIA X. Kā To visu iegrāmatot gan SIA X, gan SIA Y grāmatvedībā? 😖

http://www.vgk.lv/lv/search/

ierakstām avans un nospiežam pogu meklēt

ir n-tās tēmas par šo jautājumu

Es izskatīju tēmas cik varēju jau pirms iesniedzu jautājumu, bet nu diemžēl par šādu variantu neko neatradu. Gribu akcentēt, ka rēķinu sāņem viens SIA, bet apmaksā pilnīgi cits uz kuru pat īsti neattiecās tas rēķins.

kādā sakarā tad Y var maksāt?

😖 Nu man arī liekas, ka nevar, bet daži no malas man saka, ka tas esot likumīgi

Почему не может? Только надо заключить с ними кредитный договор.

1-ый вариант: Продавец возвращает оплаченную сумму SIA Y, по письму от SIA Y. У SIA Y можно создать какой-либо небалансовый счет (например 9000) и через него все закрыть.

2-ой вариант: Кредитный договор между SIA X и Y. От SIA X письмо на SIA Y с просьбой сумму по кредитному договору перечислить на счет фирмы такой-то и предоставить копию платежного документа (для основания проводки по получению кредита). Затем SIA X перечисляет SIA Y данную сумму.

Но первый вариант мне нравится больше. Меньше писанины.

Ага, щас будет продавец деньги назад возвращать.

Ja nu cedēts, tad var.

АЛЬБИНА - а почему нет? Если Х оплатит... а продавец в тот же день Y вернет. Не вижу проблем. У меня такие ситуации даже случались.

Так не хочет X платить. Иначе и вопроса не возникло бы.