акт сверки 5210

Помогите пожалуйста!

Нам надо выслать акт сверки клиентам: был уплачен аванс, часть покрыта работами, а часть осталась. В акте указывать сумму без НДС (как есть на 5210) или НДС надо добавить?

Заранее благодарю.

Надо добавить

А может надо отдельно расписать 5210 и 57210 (НДС)? Так не будет вернее?

Salīdzināšanas aktā raksta galīgo summu.

Kopā ar PVN?

Я бы указала всю сумму с НДС.

Спасибо! 🙂

Salīdzināšanās ar klientem jāveic par pilnām summām un tāpēc būtu ieteicams arī uzskaiti kārtot tā, lai jau šajā kontā parādās pilna saņemtā avansa summa, nevis tikai summa bez PVN - tāpēc no grāmatvedības viedokļa, kas nosaka, ka analītiskai uzsaitei jāsakrīt ar sintētisko (kontos), VID ieteiktā metodika, ka uz 5210 grāmat tikai avansa summu bez PVN, manuprāt, nav pareiza. Labak izmantot otru ieteikto metdi, kad saņemtais avanss pilnā summā kopā ar PVN tiek grāmatots no bankas uz 5210, un maksājamais budžetā PVN iegrāmatojams ar papildgrāmatojumu, izmantojot kādu starpkontu (23xx kontu grupā. Tad arī ir kontrole, vai ieskaitot saņemt avansu, tas tiek pārgramatot un otreiz netiek samaksāts budžetā.

Nezinu, bet man patīk VID metodika un kontā 5210 man ir saņemtā avansa summa bez PVN

Tas manuprāt ir kā metodikā aprakstīts, bet jautājums jau ir par salīdzināšanās aktu.

Ja vienai pusei tas ir 5210 konts, tad otrai būtu jābūt 2190 konts un tur summa arī ir bez PVN