куку

А свои варианты?

мои варианты:

1) с О%

2) с О%

А как фирма умудряется вести груз, не имея своего транспорта?

она будет арендовать транспорт

Ну, тогда и услуги не посреднические:-)

хорошо, не посреднические. Аренда транспорта у лат.фирмы будет с 18%. А счета за транспортировку в евросоюз и Россию с какой ставкой?

Так для 0 ставки несколько условий должны выполняться. Откуда ж нам знать, выполняются они у вас или нет?

все условия будут выполняться

Тогда 0%.

а одна латв. фирма просит у транспортной лат.фирмы, чтоб она выставила им счёт с 18%

Так вы кому счет выставлять будете? Говорю ж, для нуля определенные условия выполняться должны.

МЫ

1) латв.фирма оказывет трансп.услуги (везёт груз) в Евросоюз для другой латв.фирмы

2)латв.фирма оказывет посреднические трансп.услуги (везёт груз) в Россию для другой латв.фирмы

Скажите, пжлст, с каким НДС эта латв.фирма должна выставить счёт другой латв.фирме? (будут все CMR, декларации и т.д.)

Альбин. А по первому варианту 0 почему? Латвиец латвийцу - 18%.

(4) Местом оказания услуги по транспортировке товаров на территории Европейского Союза является внутренняя территория, если услугу по транспортировке товаров на территории Европейского Союза облагаемое лицо оказывает другому облагаемому лицу не зависимо от того, где начата транспортировка товаров.

По второму - 0. Если экспорт подтвержден.

1) 18%

2) 0%

Без вариантов.

Ксюх, так про вторую латвийскую фирму изначально речи не было.

Не зря же говорила

Так для 0 ставки несколько условий должны выполняться. Откуда ж нам знать, выполняются они у вас или нет?

а почему в 1) случае 18%?

Статья 28. Применение налоговой ставки 0 процентов к сделкам на территории Европейского Союза

(1) К поставкам товаров облагаемым лицом на территории Европейского Союза применяют налоговую ставку 0 процентов, если:

1) указанный в товарно-сопроводительных документах (в том числе в счете) получатель товаров является облагаемым лицом другой страны-участницы с действительным регистрационным номером в регистре облагаемых налогом на добавленную стоимость лиц этой страны-участницы;

2) товары отправлены или транспортированы с внутренней территории в конечный пункт в другой стране-участнице и это подтверждают товарно-транспортные документы, находящиеся в распоряжении поставщика товаров.

А почему вы 1 и 2 пункты читаете? Вам 4 нужен.