Ienākošie rēķini

Ar visu 13 gadu grāmatveža pieredzi, pēkšņi, ieviesās jautājums-Kā', īsti, būtu pareizāk ienākošos rēķinus (53**):

1. Šūt vākos pa kontiem mēnešu secībā

2. Likt pie bankas apmaksas brīdī

P.S. Izskatās, ka profesionālā līmeņa saglabāšanas pēc nāksies mainīt darba vietu un gribētos, lai nākošais uzņēmums tiek sakārtots ''uz vislabāko pareizāko''

ja ir viens eksemplārs, tad lieku mēneša mapē, no diviem vienu - pie bankas.

bet katrs jau kārto kā ērtāk

В момент получения счетов к оплате и регистрации в программе присваивается номер входящего документа. Все в этом порядке и хранится в папке. Так делаю в крупной фирме.

В маленькой оплаченные счета хранятся или в папке банка или в расчетах с подотчетными лицами.

Главное, чтобы в методике в схеме документооборота это было описано.

Es lieku pie bankas

Man ir divas mapes: debetori un kreditori. Kad veicu bankas dienas izdrukas apstrādi, tad lieku pie bankas (ienākušo 53**). Protams vispirms veicu saņemot, iegrāmatojumu ar reģistrāciju...

Kad apmaksāju, tad pielieku klāt pie bankas.

visu šuplādē...:-S