Nokavējuma procenti

Поделитесь пожалуйста опытом:выставляет ли кто-нибудь на практике счета дебиторам по nokavējuma procentiem,если такое условие было оговорено в договоре купли-продажи?( н-р,0,01% от общей суммы за каждый просроченный день оплаты). И как это обычно делается,по каждой накладной в отдельности (а сумма в таком случае может быть незначительной)или по клиенту (по всем просроченным накладным) в конце года? Я с этим пока в работе не сталкивалась,т.е. сама не выписывала и мне тоже ни один поставщик не выставлял,хотя просроченные платежи были. А сейчас прочитала, что СГД имеет право отнести эти % к доходам (хоть их и по факту не получали)и поднять UJN.

Нам выставляют отдельным счетом 🙁 , хотя видела и отдельными строками в текущих счетах.

kak esli nepolucali,to kakije eto dohodi???

A es atkal lasīju tieši pretējo , ka nav VID tādas tiesības.

Bet rēķinu var izrakstīt kā vēlas vai gada beigās pa klientiem vai par īsāku periodu .Norāda par katru PPR nokavēto dienu skaitu un aprēķina %.

Обычно в договоре от суммы сделки (по каждой накладной) за каждый просроченный день %

Starpība ir līguma punkta formulējumā: ja rakstīts-''aprēķina soda naudas'', tad tiešām var piekasīties par ieņēmumiem, bet formulējums''VAR aprēķināt soda naudas'' ļauj to darīt pēc brīvas izvēles

Nu ļoti jauks formulējums:-)

Я не получала, потому, что не выставляла.А по мнению СГД должна была выставить и получить.Ну, во всяком случае так в Bilace nodokļu tiesību speciāliste пишет. А , если я сейчас выставлю такой счет неплательщикам, но не злостным, то они еще чего доброго "обидятся" и в следующий раз к нам за товаром не обратятся.

Вот меня еще интересует, на сколько это нарушение серьезное и штрафовали ли кого-нибудь за него?

Nu tad lietojiet Sanny ieteikto variantu turpmāk.

Nevienu neesmu dzirdējusi noštrāpētu.

Мне тоже этот вариант понравился;-)

Думаю, что лучше выставлять отдельным счетом. Что Вы будете делать, если они не согласятся оплачивать эти проценты?