Дополнительные расходы по гостинице

Член правления в командировке расплачивался в гостинице карточкой фирмы - EUR 1360,00.

В счете:

EUR 1120.00 ( номер + завтрак )

EUR 240.00 ( услуги бара )

С первой мне мне все понятно - расходы по командировке.

А вот как правильно поступить со второй суммой не знаю. Явно это расходы несвязанные с хоз. деятельностью.

Можно ли поставить на 8290 или надо прибавлять к зарплате и облагать всеми налогами? Я поставила на 8290, а теперь засомневалась.