Лично мне не хочется.

Хорошие табулы были у ТТ7 и у Клео.С формулами.

Я не говорю что они хорошие, просто хотелось бы обсудить этот вариант

Man zvērināts revidents pagājušā gadā ieteica pvisam vienkāršu aprēķinu:

Pamatlīdzekļu atlikusī vērtība finanšu grāmatvedībā mīnus pamatlīdzekļu atlikusī vērtība nodokļu grāmatvedībā reizināta ar 15% = atliktā UIN saldo. Es tā arī daru.

Кроме износа надо бы учитывать и другие временные разницы.

А я к чему, заглятите, а? Только я наверно уже в понедельник только появлюсь

Загляну, но вечером.

Давайте до понедельника

Давайте

А я не могу открыть файл... У кого-нибудь получилось?:-/

У меня открылся.

Ну посмотрели, у меня тоже по поводу этой таблице есть вопросы. Обратите внимание строка 3,3,4, нужно ли сюда вписывать? Соотвественно строка 4,3,ж 5,2,. Этого не было в книге.

Почему вы взяли книгу за 2003 год, ведь сейчас мы уже составляем отчет за 2006 год? Есть более свежие книги.

У меня только эта есть, Вы считаете, что всё уже устарело?

А зачем вам такая сложная табличка?

Мне она показалась не сложной, только я не знала куда девать земельный налог, можно заполнять только первую часть, но во второй для самопроверки всё, так бы не сложно. Я не понимаю в других мною расмотренных таблицах почему надо от разницы финансового износа и налогового отнимать накотления, если уменьшилось по сравнению с прошлым годом, тогда надо отнимать, я так понимаю, а если увеличение, то прибавлять, может я ошибаюсь?

Помаленьку стала разбираться и теперь поняла действительно мне не нужна такая сложная таблица. Скажите, кто ознакомился с моей таблицей в хранилище,я наверно нашла у себя ошибку: надо было отнимать от налоговой остаточной стоимости основных средств финансовую остаточную стоимость, в результате получается со знаком минус. И тогда вычитала что saistības un ieņēmumi отражаются со знаком минус, а aktīvi un izmaksas отражаются со знаком плюс. Тогда выходит:

Pamatlīdzekļu atlikušī vērtība - -3017;

Uzkrājumi atvaļinājumiem - 617;

Zudumu uzkrājum. palielināšana - 497;

Soda nauda - 1;

Izdevumi nesaist. ar saimn. darbību - 655

Kopā: -1247*15% = -187

А как дальше поступать с минусовым отложенным налогом? Пожалуйста подскажите, пожалуйстааааа

Soda nauda - 1;

Izdevumi nesaist. ar saimn. darbību - 655

А эти что там делают. Сейчас постоянные разницы никуда не откладываются и штрафы для налогов не будут учитываться никогда.

А на эту сумму надо увеличивать облагаемый доход, на эту сумму будет различие между финансовой и налоговой прибылью

Вообще-то все равно, что от чего отнимать. Только сам смысл арифметики надо понять. Можно от налогового отнять финансовый и прибавить к этой сумме накопления.

Я вроде так и делала, но у меня получился больше отложенный налог да и со знаком плюс, как правильно? Это означает я всё равно ещё плаваю?