PVN- как правильно?

проблема по неопытности такая : за выполненную работу нам должны 768.00+18%PVN,из них 5% гарантийная сумма,которую получаем только в янв.2008. Счет выставили на 95%-691.20+PVN! Мне непонятно с PVN-в декларации за этот месяц какая сумма должна быть.Спасибо.:-S 🙂

PVN-в декларации за этот месяц должна быть полная 100% сумма счета, не важно что оплату вы получите год спустя.

должна быть полная 100% сумма счета,----Счет выставили на 95%-691.20+PVN

Когда была выполнена работа?

А тогда какая сумма в доходах (41 стр.)?

Работа в этом месяце

Тогда вся сумма в этом месяце.

дело в том ,что оставшиеся 5% получим только если через год не будет к нам претензий,(это ремонтные работы)

Это Ваши расчеты с Заказчиком, к налогам отношения не имеют.

Вы должны выставлять счет не на 95%, а на все 100%. Гарантийную сумму надо выделять в конце (в том числе с НДС). Гарантийная сумма у Вас остается в дебиторах до тех пор, пока Вы ее не получите. Советую сделать накопления на эти 5%.