На балансе у них 100, а клиент должен 118, при формировании акта сверки накручивается ПВН. Я для одной фирмы делала такую реализацию.

vot,vot Martinas,i ja takogo mnenija,no dumaju cto v akte dolzno bit* s PVN,....POLUCAJETSJA SVERKA,nu nesovsem kak bi pravilno,ved* po suti mi sverjajem ostatki kotorije budut otrazeni v balanse,a v balanse bez PVN?!

Акт сверки не остатков в балансе, а взаиморасчётов между клиентами. Платили не 100, а 118, значит и сверяться должно 118.

Es grāmatoju tā:

1) samaksā avansu 100 D5311-K2620

18 D5721-K2620(PVN atskitē)

papildus 18 D5311-K2311 (aprēķināts PVN) unsalīdzināšanas aktā viss būs kā vajag, konts 5311. Kad saņem preci, PPR, tad grāmato 100 D7110(2110)- K5310

18 D5721-K5310, papildus

118 D5310-K5311

-18 D5721-K2311. No sākuma liekas sarežģīti, bet ja darījumi atkārtojas, viss sanāk.

16.02.bila na seminare,skazano v avansah v aktive pokazivat vmeste s pvn,no kak?

Так Вы бы и спросили у них, как?

neuspela utocnit*,eto kak vsegda vsjo v popihah.,no ona skazala,cto vmeste s pvn v stroku balansa avans platezi,no s provodkami kakojto obsurd polucajetsja?

Я не отчисляю НДС с авансов. И в балансе стоят суммы с НДС.

a ja otcisljaju sogl.zakonapvn.

Это как, согласно закона о ПВН?

У Вас есть выбор отчислять или нет.

вообще-то если в авансы стоят вместе с НДС, то получается "раздувание" баланса. Я бы лучше вообще не выделяла нДС с авансов, ни с полученных, ни с уплаченных. Но у нас , как всегда, одно можно( не отчислять НДС с уплаченных авансов), а другое нельзя( не отчислять с полученных).

a kak ze togda metoda VIDa,tam takije provodki delajutsja i mi ih prinjali vo vnimanije,v castnosti Dt.2190 Kt.2620-100.00 bez pvn

Dt5721Kt.2620-18.00PVN,nam OPLATILI,pvn v prednalog otnesli,v rezultate v aktive balansa zavisnet bez pvn100.00????

Esam samaksājuši AVANSU par kokmateriāliem brīvajajā zonā,kur ir 0% likme, vai tas arī jauzrāda kokmateriālu atskaitē?