Приложение по НДС с ЕС
В течении августа платили в ЕС авансы за товар, в конце м-ца товар получили. Сумма одной платежки получается и за товар (закрыть можно) и как ав. платежи, Как показывать ее в приложении по сделкам с ЕС?Спасибо
Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
Nodokļi un nodevas
Приложение по НДС с ЕС Uz tēmu sarakstu
Спасибо
Atbildes (10)
С уплаченных авансов (д.б.инвойс). Если товар полностью закрывается авансом - то с него ничего.
Инвойсы есть. Понимаете, н-р одна платежка №63 на 20000 -> 1200 закрывает оплату за товар, а 800 получается аванс за след поставку в след месяце. Как правильно будет?
Ой,описку сделала. не 1200, а 12 000. Не 800, а 8 000.
Реверс на 20000 в VIII по оплате ,в проформе все реквизиты и НДС 0%.
Zinaidat 10.09.2006 11:08
2085 ziņojumi
2085 ziņojumi
Вот моя ситуация: VI оплачен аванс 23223. Не задекл т.к. не было инвойса.
20000 (01.08) оплачен аванс, есть инвойс
42423 (07.08) получен товар, есть инв, CMR
22 000 (11,08) опл аванс, есть инвойс
18 000 (15.08) опл аванс, есть инвойс
В "Д" за VIII показываю102423и накручив реверс.Так ????
В Прилож №2 пишу все суммы ?????
20000 (01.08) оплачен аванс, есть инвойс
42423 (07.08) получен товар, есть инв, CMR
22 000 (11,08) опл аванс, есть инвойс
18 000 (15.08) опл аванс, есть инвойс
В "Д" за VIII показываю102423и накручив реверс.Так ????
В Прилож №2 пишу все суммы ?????
Плохо, что июньский аванс не задекларирован.Нет возможности получить инвойс и переделать? Рискуете попасть на 418,01 (не знаю в какой валюте)
Почему у Вас получилось 102423?
23223 + 20000 + 22000 + 18000 - 42423 = 40800,00
Почему у Вас получилось 102423?
23223 + 20000 + 22000 + 18000 - 42423 = 40800,00
За июнь просите проформу и сдайте labojums 23223*18%=4118,14, август 20000+22000+18000=60000*18%=10800 при условии если есть проформа со всеми реквизитами и НДС 0%.
Zinaidat 10.09.2006 19:41
2085 ziņojumi
2085 ziņojumi
Ivl, рискуете Вы, не задекларировав оплату июня хотя бы в июле, как это предусматривает закон о ПВН, сделка-то с ЕС, у Вас реверс должен пройти. В таких случаях (отсутствие инвойса в период оплаты), в следующем отчётном периоде так и так реверс должны накручивать, и получается, что в июльской декларации Вы должны были реверс показывать. Исправите сами, ничего не будет, если найдёт ВИД - читайте 35 статью закона о ПВН, там найдёте всё, что Вас ожидает.
Спасибо большущее, поняла. Все исправлю.
И еще вопрос: ЕСовцы высылают один счет на предоплату на всю сумму поставки товара ( н-р, 70 000), а потом инвойс с той же суммай, но с товаром. А мы же платим не всю сумму авансового инвойса, а частями. (скажем 15 000, 30 000 и 25 000), да еще не в один месяц. Наверное, это не правильно? Мы должны платить или по авнсовому инвойсу всю сумму или у нас д.б. на каждый платеж инвойс. Так?
И еще вопрос: ЕСовцы высылают один счет на предоплату на всю сумму поставки товара ( н-р, 70 000), а потом инвойс с той же суммай, но с товаром. А мы же платим не всю сумму авансового инвойса, а частями. (скажем 15 000, 30 000 и 25 000), да еще не в один месяц. Наверное, это не правильно? Мы должны платить или по авнсовому инвойсу всю сумму или у нас д.б. на каждый платеж инвойс. Так?
Лучше исправьте. И потребуйте инвойс. Они же Вам все остальные инвойсы выписывали, значит правильные ребята, а этот, возможно где-то по дороге потерялся.
И спасибо, что Зинаидат поправила. 42423 не надо отнимать в декларации. Просто не включайте его больше в декларацию.
И спасибо, что Зинаидат поправила. 42423 не надо отнимать в декларации. Просто не включайте его больше в декларацию.
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt