Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
cesija?
ув.коллеги ситуация такая: мы в мае заплатили аванс за поставку товара 590 фирме А: Д2190 К 2620 590 Д5720 К2190 90.
в июне фирма А не может выполнить заказ и заключает 3 сторонний договор с фирмой В о том что фирма В поставит нам этот товар. Не могу понять как быть с PVN уплаченным за аванс фирме А7
Итого стоимость товара 1000+180, фирма В выставляет PPR в июне.
Д2130 К5310 1000
Д5720 К5720 180
Не могу понять как быть с PVN уплаченным за аванс фирме А7 Спасибо
Atbildes (7)
Lai PVN stāv debetā PVN kā stāvējis, Jūs taču to esiet samaksājuši un avansu dzēsīsiet no firmas B piestādītā rēķina.
PPR от фирмы В Д5310 К2190 590 и Д2190 К5720 90 на аванс уплаченный фирме А?
а как быть с остатками на 2190?
2190 taču nekāds pārpalikums nepaliek . D 5310 K2190 590,- un viss avanss ir nodzēsts un vairāk nekas nav jāgrāmato. Kāpēc Jūsu otrs grāmatojums D2190 K5720? Tāds nav vajadzīgs PVN taču arī esiet samaksājuši un variet ieskaitīt priekšnodoklī vienalga no kādas firmas vēlāk šo avansu dzēšiet.
Pārdomājot visu es grāmatotu sekojoši D2190 K 2620=590
D5721 K 2190=90
D7110D5721K5310 - iegrāmatojot visu rēķinu
tad dzēšu avansu D5310 K2190=500,-
D5310 K5721=90,-
Tad viss labi iznak:) Iepriekš nepadomāju līdz galam, atvainojos.
вот и я тоже думаю что надо было бы както по-другому обозвать.....
А зачем обзывать?
Пишите в договоре все как есть и усе (предмет договора).
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt
Rediģēšanas vēsture
