Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
Nodokļi un nodevas
Avans v ES i PVN deklaracija Uz tēmu sarakstu
Zaklin 15.08.2006 11:31
42 ziņojumi
42 ziņojumi
Atbildes (10)
Правильно. Накрутили реверс в июле и забыли. Если товар пришел строго на сумму аванса.
Думаю, что не правильно. Ведь 55 строка - это 18% от 50 строки. Как можно показвать только реверс? ВСе три строчки должны быть показаны в одном периоде - когда была сделана оплата.
Irisenka 15.08.2006 11:38
220 ziņojumi
220 ziņojumi
Ne mogu ponjatj komu veritj. Mozet sdelaete ssilochku,gde ob etom skazano v metodichke?
Zaklin 15.08.2006 11:47
42 ziņojumi
42 ziņojumi
Noteikumi nr. 42
3.11. 50.rindā – ar nodokļa 18 procentu likmi apliekamo preču iegādes vērtību Eiropas Savienības teritorijā;
3.16. 55.rindā – pēc 18 procentu likmes par preču iegādi Eiropas Savienības teritorijā aprēķināto nodokļa summu, kuru nosaka šādi:
50.rindax 18 : 100.
3.11. 50.rindā – ar nodokļa 18 procentu likmi apliekamo preču iegādes vērtību Eiropas Savienības teritorijā;
3.16. 55.rindā – pēc 18 procentu likmes par preču iegādi Eiropas Savienības teritorijā aprēķināto nodokļa summu, kuru nosaka šādi:
50.rindax 18 : 100.
Irisenka 15.08.2006 11:56
220 ziņojumi
220 ziņojumi
Spasibo za ssilku.Prochitalapravila i ponjala,chto matematicheskij rezuljtat stroki 55(stoka 50x18%)mozet ne sovpadatj. Znachit ja i programma 1C delaet praviljno. No mne iz VIDa prishlo pisjmo, chto bi ja ispravila otchet. V prilozenie k PVN deklaracii ja pokazivaju rasshifrovku uplachennogo avansa. I VID utverzdaet chto etu summu avansa ja dolzna pokazatj v 50 stroke deklaracii.Onigovorjat,chto u nix programma ne propuskaet takoj otchet. Kak mne bitj?
Zaklin 15.08.2006 12:15
42 ziņojumi
42 ziņojumi
Извините, невнимательно читала. В июле сумму аванса в 50,реверс в 55 и 64.
1. Вызывать программиста или самой сделать изменения в программе.
2. От руки заполняете правильно.
3. Математический результат может не совпадать ( на пару сантим)- одно дело 1000 умножить на 18% , другое - двадцать пять счетов по 22 лата + НДСи двадцать пять счетов по 18 лат + НДС и сложить пятьдесят НДСов. Из-за округления НДС будет отличаться.
4. И вы и программа делаете неправильно.
2. От руки заполняете правильно.
3. Математический результат может не совпадать ( на пару сантим)- одно дело 1000 умножить на 18% , другое - двадцать пять счетов по 22 лата + НДСи двадцать пять счетов по 18 лат + НДС и сложить пятьдесят НДСов. Из-за округления НДС будет отличаться.
4. И вы и программа делаете неправильно.
Irisenka 15.08.2006 14:10
220 ziņojumi
220 ziņojumi
Привела плохой пример на математический результат - одно дело когда один счет на 166,60 лат + НДС 18% - это 29,99 лат,
другое дело, когда 10 счетов по 16,66 Лат каждый + НДС 3,00 Лат. Если сложить 10 раз по 3 лата - получается 30,00 лат ( так считает программа и так показывает в декларации, а если математически умножить 166,60 на 18%, то получается 29,99 лат). Вот это и называается несовпадением, а не отсутствием всей стоимости поставки в 50 строке.
другое дело, когда 10 счетов по 16,66 Лат каждый + НДС 3,00 Лат. Если сложить 10 раз по 3 лата - получается 30,00 лат ( так считает программа и так показывает в декларации, а если математически умножить 166,60 на 18%, то получается 29,99 лат). Вот это и называается несовпадением, а не отсутствием всей стоимости поставки в 50 строке.
Irisenka 15.08.2006 14:46
220 ziņojumi
220 ziņojumi
Стала думать как моя программа собирает информацию в 50 строчку и пришла мысль - может вы не сделали проводку по закрытию авансового платежа? У вас сумма задолженности ЕС поставщику весит на кредит 5541, а вы не закрыли ее проводкой Д 5541 К 2190 - и тогда на 5541 - 0,00. Хотя я не знаю какие счета у вас собираются в 50 строке декларации и как вы провели аванс - многие делают Д 5541 К 2620, что я считаю некоректно.
Irisenka 15.08.2006 16:11
220 ziņojumi
220 ziņojumi
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt