Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
PVN deklarācija - atgriez.
Labdien!
Man ir tāds jautājums - kurā rindā PVN deklarācijā ir jāieraksta atgriežšana no klienta, ja mēs klientam esam preci pārdevuši ar 5% PVN, bet klients, kurš nav PVN maksātājs, preci atgriež ar 0% PVN? PVN tātad PPR nav uzrādīts un es pieņēmu preci bez PVN, zvanīju uz VID un tā arī neko nesapratu.
Paldies.
Atbildes (8)
Pirmkārt nevis ar 0% bet bez PVN uzskaitīšanas - tā būtu pareizi teikt.
По-моему, Вам надо выписать клиенту кредитный счет на эту сумму и на основании этого счета показывать в декларации.
jā, bez PVN, bet kur tad, lai rakstu atgrieztās preces vērtību?
Klients mums jau ir piestādījis rēķinu no savas puses, tādā gadījumā kredītrēķinu nevaram vairs piestādīt.
Если у Вас отгрузка и возврат произошли в одном месяце, то от суммы отгрузки отнимите сумму возврата и аналогично PVN. А если в разные месяцы, то покажете в графе коррекции PVN, а сумма нигде не отразится.
Вам все равно надо выписать кредитный счет, так как иначе Вы не сможете отразить в PVN декларации возврат, раз клиент не PVN плательщик.
Atgrieztās preces PVN summu 67aile deklarācijā, pielikumā uzrāda summu bez PVN un PVN summu.
Paldies, es vienkārši nevarēju saprast vai es grāmatot kredītrēķinu ar PVN, ja klienta rēķinā PVN nav.
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt
Rediģēšanas vēsture
