Услуга посредника

Подскажите,пожалуйста,что неправильно.

1.Получили услугу от фирмы Л на 418 лат

Д 7170 К 5310 418,00

2.Оплатили услугу Д 5310 К 2620 418,00

3.Выставили счёт фирме О

Д 2310 495,00

К 5310 418,00

К 6110 65,25

К 5721 11,75

4.Получили деньги Д 2620 К 2310 495,00

Не идёт счёт 5310, не могу понять, как решить проблему. Пожалуйста, помогите!

3.Выставили счёт фирме О

Д 2310 495,00

К 5310 418,00????zacem?

К 6110 65,25

К 5721 11,75

А какой счёт поставить на эти 418 лат7

1.Счет за услугу от фирмы Л

Д2310 К5310-418,00

2.Оплатили

Д5310 К2620-418,00

3.Стоимость услуг Вашей фмрмы

Д2310 К6...-65,25

Д2310 К5721-11,75

4.Получили деньги

Д2620 К 2310

выставили счет Д2310 К6110=419,49

Д2310 К5721=75,51

Раз вы 418 списываете в расходы(только не вижу там 18%)то выставляя счет-это доходы.Все просто.

Вроде всё правильно, но мы же выставляем счёт-фактуру на 495 лат, разве я могу роставить только 77?

По-моему, Я не могу ставит на 6110 419 лат, так как наш доход только 65,25. А 18% в выставленном счёте нет.

И почему ПВН 75,51?!!!

Как почему?Если вы ПВН плательщики ,то 18%.495(в том числе ПВН)или я что-то не догоняю.

Мы оказываем услугу только на 65,25 и только она облагается ПВН.

1.D.2350 K5310 418

D 5310 K 2621 418

2.D 2310 K6110 65,25

K5721 11,75

K2350 418

3,D2620 K 231 495

А почму вы получили услугу без ПВН?Они не плательщики?

Смотрите ст.13 закона по ПВН

(13) Если лицо, оказывая посреднические услуги, получает полную оплату за поставку товаров или оказание услуг и выписывает налоговый счет от своего имени, это лицо считается поставщиком товаров или оказывающим услуги лицом и стоимость поставленных товаров или оказанных услуг облагается налогом, если в этой статье не установлено иное.

Извините - это ст.2 пункт 13

Esli vi posrednik,to zacem stavitl usligu na 7..konts?lucse na rasceti-418.-

Да,у Аннай,проведено правильно,как в законе.ИМХО

Н-да,тут надо точно определиться,чем они занимаются.Может и статья 13 подойти.

Это культурная программа-первая сделка, основное направление деятельности- общепит.Поставщик услуги поставляет нам развлекательную программу, а мы её благополучно перепродаём.

То есть нам надо было выписывать счёт на 77 лат?! Не плательщики ПВН наши поставщики.