ПВН

Германия оказала фирме транспортную услугу по доставке купленого товара.Нужно ли делать реверс 18%? Спасибо.

Куда товар то везли и откуда?

Товар везли из Германии в Латвию.

На эту услугу Вы получили счет от ...?

немцев.

Tовар из Германии? В счете должен быть НДС 0.Тогда реверс.

Думаю, что надо. И указать сумму налога в графах 54 и 63 декларации, а также в приложении PVN 1 - в первой части. А если услугу оказал сам поставщик товара, то включить её в стоимость товара и указать в графах 55 и 64 и в приложении PVN 1 - во второй части.

от немцев ;),т.е.от фирмы,зарегистрированной в Германии как ПВН плательщик?

Да, фирма плательщик ПВН.

Тогда так, как написал Dmitrijbo.

Если фирма в Германии - ПВН плательщик и товар везли в Латвию для Латвийской фирмы, значит место оказания услуги - Латвия. Отсюда - в налоговом счёте от немцев должен стоять ПВН 0. А вы должны начислить ПВН реверсом и отразить в 54 и 63 графах декларации, а так же этот счёт показать в приложении ПВН1 который обычный не для ЕС (СЧЁТ ПОКАЗЫВАТЬ ЕСТЕСТВЕННО В ЛАТАХ).