grāmtošana

Sakiet lūdzu kā preizi iegrāmatot:

Mēs maksājam avansa maksājumus pēc faktūrrēķiniem,otrai pusei viņš iet kā ienākošs avansa maksājums K5210 un D banka un mēneša beigās viņi raksta PPR un grāmato D2310 un K61.. un K57...,kā man pareizi grāmatot

А что у ВАс проводка такая интересная, если Вы платите, то почему у ВАс банк по Дебету??? 🙂

Faktūrrēķinā PVN parādīts?

Tas nevis mūsu grāmatvedībā banka debetā bet viņu,mums iet K banka un D?

Jā parādās bet viņi viņu negrāmato

Ja faktūrrēķinā ir norādīts PVN , tad pie rēķina apmaksas D Avanss par preci D 5721 K Banka.

Jā,bet samaksātās summas nesakrīt ar mēneša PPR vai nu mums ir avanss plusā vai mīnusā tai firmai,nevar grāmatot K banka D avans par preci un mēneša beigās PPR ņemt PVN

Var . Jo Jums ir tiesības atskaitīt PVN arī vēlāk.

Tomatin,

* vai šie avansa maksājumi ir regulāri un cik ilgu laika periodu pēc līguma tie aptver,

* vai pavadzīmi- kopsavilkuma dokumentu par preci (!?) saņemat regulāri katru mēnesi

:-?