Mozhet ja i ne prav, no poprobuju Vam posovetovatj. Na skoljko ja ponimaju, summa nahoditsa u Vas D4310 so znakom minus.

Togda sdelajte provodku D 23XX - K 4310 , gde 23XX - schet nakoplenij pod debitorov . Estestvenno, tozhe so znakom minus. Takim obrazom , obschij rezuljtat po schetam 23.. u Vas budet javljatsa chistoj debitorskoj zadolzhennostju. Tam i hranite. Hotja Vash minus ochenj menja smuschaet.

Интересно, а зачем с минусом-то? Ведь по правилам математики - можно закрыть положительным числом той же абсолютной величины. Почему бы не сделать Д4310 К23.. с положительным знаком. Проводка конечно кривовата, но приложив иззиню на эту тему, думаю, проскочит

Net summa nenahodistsa s "-" na 4310 prosta D 4310 a sostavlaja balasn v Pasive ze pokazivajesta grupi 3,4,5 un katorih obi4no saldo v K vot i polu4ilos mne pokazivat etu summu s "-" potomu 4to ona v D 4310 a ni v K. Tak mne etu summu nisti obratna v 231. - debitori ili na specialnij 4set 2312 - $aubigie debitori? A kogda ze mne jejo perenisti na 7 ili 8 grupu? Tolka v konce goda kogda budu sostavlat balasn? PALDIES.

На сколько я помню у Вас была проводка

Дт 4310 Кт 2310 - 2000,00 лат - вот ее и исправляйте, т.е. анулируйте или

Дт 4310 Кт 2310 - "-2000,00" (с минусом)

или Дт 2310 Кт 4310 - "2000,00"

и сделайте правильную проводку (ведь распоряжение о начислении накоплений на дебиторов у Вас есть)

Дт 7440 Кт 4310 - 2000,00

Думаю все эти исправления сделать лучше датой , после сдачи баланса , а не 1 января. Если сделаете 1 января возникнет вопрос : почему Вы сдали в апреле неправильный баланс когда Вы знали об этом уже 1 января .

И не забудьте накопления на дебиторов и сами сомнительные дебиторы не показываются в балансе, а только в приложении к балансу дается информация , что сделаны накопления на сомнительных дебиторов.

распоряжение о начислении накоплений на дебиторов ! TAKOVA NETU:) ! Mozet u kavota jest obrazec? Ostalnoje mne se4as ponatno. Spasibo bol$oje eto ja to4na zapomnu na vsju zizn:).

А на основании чего Вы делали проводку Дт 4310 Кт 2310??

У меня образца нет (нет дебиторов и нет накоплений), но думаю Вы можете написать сами в свободной форме.

А по декларации ПНП у Вас эти 2000,00 как-нибудь прошли?

Da v 10 stroke ja ih postavila.

Kogda delala provodku sostavila vnutrennij dokument - paskaidrojums par $aubigo debitoru parada noraksti$anu.

Kogda delala provodku sostavila vnutrennij dokument - paskaidrojums par $aubigo debitoru parada noraksti$anu.

Kogda delala provodku sostavila vnutrennij dokument - paskaidrojums par $aubigo debitoru parada noraksti$anu.

Kogda delala provodku sostavila vnutrennij dokument - paskaidrojums par $aubigo debitoru parada noraksti$anu.

Ну тогда Вам еще и декларацию испралять надо.

Вы увеличили свой налогооблагаемй доход, заплатили лишний налог.

В декларации Вы КОРРЕКТИРУЕТЕ налогооблагаемый доход,

т.е. списали в расход накопления на дебиторов

Дт 7440 Кт 4310 - они у Вас вошли в П/У как расход и его нужно восстановить в декларации в 10 строке.

Но у Вас в расход ничего не пошло при проводках не задействованы счета П/У (Дт 4310 Кт 2310 ), значит и восстанавливать ничего не нужно было.

Вы заплатили лишний ПНП, а от Вашей суммы (2000,00) это - 440,00 лат.

Oblagajemij dohod bil s "-" tak 4to mi ne4evo neplotili. Neponimaju uze ne4evo. V prevedu$ej diskusiji mne pisali 4to nado v dekl. 10 stroke ukazivat etu summu a teper nenado.... 4to mne teper delat neponimaju izpravlat deklaraciju i ves godov ot4ot ili net?

Если бы Вы сделали все правильно т.е.

Дт 7440 Кт 4310 2000,00 тогда ДА, эту сумму нужно было бы восстановить в 10 строке.

НО т.к. Вы сделали неправильно

Дт 4310 Кт 2310 2000,00

у ВАС в проводке отсутствует счет расходов (7440) поэтому Вам НЕЧЕГО было указывать в 10 строке.

Вам нужно понять что:

в 10 строке декларации указывается сумма Дт 7440!

А у Вас в прошлом году был оборот по счету 7440 (накопления на дебиторов) - НЕТ , вот и 10 строка должна была быть пустой.

Думаю декларацию нужно исправить , ведь убытками этого года Вы сможете воспользоваться в последующие годы.

В прошлой дискуссии вам сказали, как надо было делать. Вы же все сделали иначе. Суть коррекции по 10 строке состоит в том, что при создании накоплений прибыль должна была уменьшиться. Но поскольку эти расходы нельзя признавать для расчета НОД, то в декларации на эту сумму надо увеличить прибыль, с которой рассчитывается налог.

Основной принцип составления декларации: прибыль корректируется только на те суммы, которые включены в ПУ. Поскольку при вашей проводке сумма через ПУ не прошла, то и корректировать ничего не надо было. Сейчас вам придется исправить декларацию. А исправления в балансе можно будет внести при составлении отчета за 2003 год.