Помогите!!!

Помогите пожалуйста, в декабре получен счет-фактура, сделана проводка Д7... Д 5721 К 5310. Отчет по PVN сделан за декабрь, а в январе получена накладная на эту же сумму и товар, выписанная в январе. Как мне теперь быть, какие проводки, помоготе пожалуйста, а то я в растерянности. Спасибо.

А счет фактура на предоплату была или как?

Исправить отчет по НДС,т.к. у вас был счет/фактура не оплачен,товар не получен и,следовательно, вы не имели права на prieksnodoklis.

А Вы это счет декабрский в декабре оплатили?

Да, оплатили в декабре.

Ну и все замечательно, счет значит на предоплату, проводится по оплате Д2190,5721 К2620 и благополучно отражается в декларации. При получении товара просто закрываете аванс Д5310 К2190,5721 (ессесно после проведение получения товара 😉 )

PVN deklarācijā ja ir rēķins un samaksa tad viss ir pareizi. Kad PPR saņem iegrāmato starpību.

Всем спасибо.