Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
Nodokļi un nodevas
S4et za uslugi 2006g Uz tēmu sarakstu
Ika 03.01.2006 12:37
131 ziņojums
131 ziņojums
Atbildes (35)
Никуда - счет авансовый.
Inst 03.01.2006 12:41
nav ziņojumu
nav ziņojumu
Когда оплатите, тогда и проведете.
A kak ze s 5310 v sverke ne pojdjot.Usluga-arenda ofisa.
Ika 03.01.2006 12:47
131 ziņojums
131 ziņojums
Почему сверка не пойдет? Это авансовый счет. Ни одна сторона его неотражает до момента уплаты.
Вы на 31.12.05. ничего не должны.
Inst 03.01.2006 13:00
nav ziņojumu
nav ziņojumu
Po4emu ne dolzhni? Ocenj casto po dogovoru scet za sledujuschij mesjac vistavlaetsa v prediduscem. I kakbi dolzhni po dogovoru. Tolko usluga esco ne okazana. U nas za arendu daze za 2 mesjaca vistavlajut po dogovoru.
Drushka 03.01.2006 13:04
326 ziņojumi
326 ziņojumi
По бухгалтерии не должны. Счет авансовый. ИМХО.
Inst 03.01.2006 13:05
nav ziņojumu
nav ziņojumu
По договору вы должны сделать предоплату. Вот когда ее сделаете, тогда и отразите в учете.
Я тоже считаю, что по-скольку счет авансовый, то Вы ничего еще не должны.
Da, no kakzhe s PVN? Estj PVN scet, estj oplata? Krome togo, drugogo s4etazhe ne budet!!!A v kakoi zhe togda moment pojavlaetsa kreditorskaja zadolzennostj? :-?
Drushka 03.01.2006 14:15
326 ziņojumi
326 ziņojumi
Вот когда будет оплата, тогда будет и ПВН. Кредиторская задолженность появляется с момента начала оказания услуги.
А где было сказано, что на 2410 ставить такие счета нельзя? Я именно так и делаю и в сверку мне такие счета всегда партнеры включают,и мне зачем головная боль о том, чтоб про счет не забыть.
До тех пор, пока авансовый счет не оплачен - это всего лишь бумажка с реквизитами, хочу оплачиваю - хочу не оплачиваю, на каком основании эту бумажку ставить на учет как задолженность кому-то?
Клепа, на 2410 ставятся оплаченные расходы будущих периодов. И в сверку их включать нет основания.
t.e. ja v moment OPLATI stavlu 2410, 5721, K2620? I 4erez 5310 eto ne prohodit? A esli net oplati i prisel mesjac kogda eta usluga na4inaet predostavljatsa, to stavlu K5310, 7..., 5721?
Drushka 03.01.2006 15:11
326 ziņojumi
326 ziņojumi
В вашем случае я бы поставила на 2190 (аванс). Потом все, как обычно - кредиторская задолженность, зачет аванса.
1)Авансовый счет выписан и получен в декабре за январь - проводок нет.
2)Оплачен в декабре - 2410,5721/2620. В акте сверки - переплата 2410+5721.
3)Получен счет или акт о выполненных работах 7.../2410. ИМХО.
2)Оплачен в декабре - 2410,5721/2620. В акте сверки - переплата 2410+5721.
3)Получен счет или акт о выполненных работах 7.../2410. ИМХО.
Inst 03.01.2006 15:28
nav ziņojumu
nav ziņojumu
3)Получен счет или акт о выполненных работах в январе 7.../2410. ИМХО.
Inst 03.01.2006 15:28
nav ziņojumu
nav ziņojumu
А если счет за услугу 20.12.2005 - 19.12.2006, и оплата в январе. То получается в декабрь в расходы ничего не пойдет. А ведь услуга уже начала оказываться.
Bagira_lv 03.01.2006 17:43
2164 ziņojumi
2164 ziņojumi
В декабрь в расходы должно пойти 20.12.05.-31.12.05.
Inst 03.01.2006 17:46
nav ziņojumu
nav ziņojumu
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt