Это смотря в каком месяце у вас отправлен товар. Если и реализация и кредит-счет в текущем, то в Декларации указываете разницу. А если товар был в одном, а счет в другом, то в 45 и 43 стр. указываете сумму из кредит-счета со знаком "-".И указываете потом в приложении "PVN-2".cet. тоже со знаком "-".Я делала так.В Зиемельской инспекции по НДС инспектора очень внимательные, еслибы было неверно, то сказали бы.:)

Линда, вы в принципе правильно написали,:) только все равно в каком месяце была реализация сумма кред.инвойса минусуется в 45 и 43 строках. Только если в разных месяцах, то в 45 и 43 может "-" появиться, если нет др.реализации с 0%

Я наверно не очень понятно выразилась, ну конечно, что с "-" только сумма кредит-инвойса. Если есть еще реализация по ЕС, то она может перекрыть "возврат" и конечная сумма появиться с "+".

Spasibo bolwoje, togda ja sdelala praviljno. Prosto otminusovala creditinvoice ot obwej summi invoice va nojabre mesjace

Или я ,что-то не понимаю , или это сверх сделка???

А где тот товар,который не принял покупатель ???

Дубчик, что вы имеете ввиду под сверх сделкой?

Отправили 10 мвшин, покупатель принял 2 , еще на 8 выписали кредмтный счет.Получается продаем 10, а деньги только за 2

что-то у меня сегодня с орфографией не ладиться

Кредитный счет постащик может выписать на возврат товара или на скидку предоставляемую например в случае каких-то проблем с товаром.

Если смотреть ваш пример, то 8 машин по кредитному счету должны вернуть.

если посмотреть вопрос ,то там о возврате товара я ничего не увидела

А там вообще не говорится, что дальше происходит с товаром, просто спрашивают как отразить в декларации

Tovar nam vozvratili