Soc.

Здравтствуйте! Предыдущий бухгалтер ошибочно (скорее по незнанию)перечисла по соц. большую сумму, чем требовалось. Я на эту сумму недоплатила, в распечатке долгов нет. Какой проводкой мне это отразить? Сложность в том,что это садовый кооператив и бухгалтером была дачница тетя Маня, со всеми вытекающими (плана счетов нет и не было никогда, в кассовой книге одновременно велся и банк, квит.строгой отчетности не использовались и т.д) Я пока все это приводила в порядок, про соц.налог не подумала, но грядет конец года. Подскажите пожалуйста кто знает!