Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).
Avanss i PVN deklaracija
Коллеги, подскажите мне, пожалуйста, права я или нет.
Если я заплатила 50% аванс за мебель в предыдущем месяце
Д 23 К 262 500 лат
Д 572 К 262 90 лат
- показала ПВН из этого аванса в декларации (пред. месяца). А в этом месяце получила накладную-
Д 12 К 53 1000 лат
Д 572 К 53 180 лат
засчитала аванс-
Д53 К23 500 лат
Д53 К572 90 лат.
Теперь суть вопроса- что я покажу в приложении к Декларации?
Я думаю, что надо показывать разницу - т.е. облагаемая сумма 500 лат и предналог 90 лат. И оправд.документ- номер накладной. Хотя смущает то, что сумма показываемая не соответствует тому, что в накладной....
Atbildes (7)
Разницу. И номер накладной. Все верно.
Но вы же аванс платили на основании счёта. В предыд.месяце уже показали этот счёт в приложении, теперь осталось показать разницу - по-моему всё правильно.
Конечно разнуцу. В приложении № накладной.
daa, ja toze vsegda pokazivaju raznicu. i eto pravilno:)))
Я почему подняла этот вопрос.. Спросила у одной коллеги, а она мне сказала, что показывает в предналоге всю сумму из накладной, а сумму ПВН из аванса показывает в налоге, а чтоб математика пошла- увеличивает облагаемые сделки на ту сумму, которая в авансовом счете была.. по-моему, так когда-то давно делалось.. Ладно- спасибо всем!
Коллеге можно методичку по ПВН показать.
Aizvērt
Īss pārkāpuma apraksts
Aizvērt
Rediģēšanas vēsture
