Samaksata avansa atgrieshana

Es te pati saputorojos, tamdel loti ludzu palidzibu parbaudot vai ta ir

Mums samaksaja par preci avansu

D2310 -DEBITORI

K5210 - AVANSS

K5721 - PVN

D2620 - Banka

K2310 - debitori

TAGAD TA FIRMA GRIB AVANSU ATPAKAL!

Es daru tā

Dt 2620 Kt 5210 - 118.00

Dt 5210 Kt 5721 - 18.00

Atgriezts avans

Dt 5210 Kt 2620 - 118.00

Dt 5721 Kt 5210 - 18.00

Vai tagad vienkarshi varu nogramataot:

D5210

D5721

K2620

???????????

Man it ka liekas, ka bus pareizi, bet...

Bija

D2310 -118

K5210 -100

K5721 - 18

Tad samaksa

D2620 - 118

K2310 - 118

D5210 - 100

D5721 - 18

K2620 - 118

:-?

Делайте как Амуил написала. Не надо 2310 туда впутывать.

Ksjusha,

man jau ieprieksheja gramatvede to ir iegramatojusi - man nav izveles, tamdel rakstu ka vinai ir 2310 un man galvenais tagad atgramatot!

Vel, ja iespejams pasakiet pie reizes par PVN deklaraciju?

Kur tad man tagad tas PVN bus jarada

В коррекцию, если другой период 67 стр.

Ну тогда делайте, как написали. 2310 у Вас уже закрылся. В декларации 67 стр.для суммы НДС.

По моему, описано в методичке. И помнится с 2310...

Аванс?263. Получатель аванса - поставщик товара (оказывающее услугу лицо) - рассчитанный в выписанном налоговом счете на аванс НДС учитывает:

Д "Деньги"

К "Полученные от покупателей авансы"

К "Расчеты по налогу на добавленную стоимость".

А-а-а, это я наверное с боносом спутала.:(

Ksjusha,

ta ir ka Jus sakat, bet man shodien parkarsa galva un pekshi vairs nesaprotu!

Paldies - PVN ielikshu taja 67.rinda!

PALDIES VISIEM!!!