Kā pareizi grāmatot ne savus izdevumus?

Esam autopārvadātāji. Reisa laikā šoferis samaksāja deklarēšanas izdevumus kravas pircēja vietā. Piestādīju rēķinu par šiem izdevumiem un nosūtīju kvīts orģinālu(pie rēķina ar otru rindiņu 76 EUR-deklarēšana). Kāds būs grāmatojums D231-K... ?

Un šoferis iesniedza avansa norēķina atskaiti par tiem pašiem deklarēšanas izdevumiem-76 EUR.

D...? - K 238.

Vai būtu korekti izmantot 6 un 7 kontus?

Я в таких случаях отсылаю копию,так как это мои расходы 7..При получении доходы 6..D 231 -K 6..76 EUR

D7..-K 238..76 EUR

Я тоже пропускаю через 6... и 7...

И Я 🙂

Paldies, droši vien tā arī nāksies darīt , jo vairs neatceros kā to piedāvāja grāmatot Dziļuma bet bija savādāk. to pamatoja ar grāmatvedības būtību un informācijas patiesumu. Nav mani izdevumi ...7, nav mani ienākumi...6. Labi , ka pakalpojumi ar 0%PVN, tad arī tie 76EUR turpat. Bet ja nebūtu eksports?

Так у Арцисы, может, выписано не на их фирму, а фирму покупателя, тогда какие-же это их расходы?

Tie tiešam nav mani izdevumi, tikai manam šoferim bija jāmaksā. Viņš tos ietver avansa norēķinā.

Я бы, скорее всего, отнесла оплату шофером за ту фирму, например, на 235, а после того, как та фирма вернет деньги, этот счет закроется.