Компенсация расходов

Многоуважаемые коллеги, выскажите пожалуйста свое мнение. Наша компания несла расходы, связанные с командировками нашего работника. Командировки связаны с оказанием услуг нами другой компании, о чем заключен договор. Помимо оплаты конкретно услуг договором предусматривается компенсация связанных с командировками расходов (суточные, транспортные, оформление выездных документов, репрезентационные (обеды-ужины в интересах дела). Теперь я ломаю голову как корректно все это хозяйство указать в счете. Надо ли ссылаться на конкретные документы. Дело в том что счет выставляется за период и однотипных расходов много. И еще непонятки с репрезентационными. Как их указать, чтобы фирма получатель могла их списать в расходы. Пожалуйста помогите!

А что именно написано в договоре? Нельзя просто все эти расходы прибавить к стоимости основной услуги?

В договоре так и написано, что за услугу такая то сумма плюс получатель услуги компенсирует возникшие в связи с командировкой расходы.

Izrakstot rēķinu, es rēķinā norādītu katru pakalpojumu atsevišķi, t.i. - pakalpojums, dienas nauda, transporta izdevumi u.t.t.

я так и сделала. Главный вопрос в том НАДО ЛИ ССЫЛАТЬСЯ НА ПЕРВИЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ (их много и все не влезут) И МОГУ ЛИ ВЫСТАВЛЯТЬ СЧЕТ ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ???

В данном случае у вас все сумма входит в стоимость услуги. Эиа стоимость включает ваши расходы плюс ваш навар. На всю сумму счет и выставляйте.

А уж во что вам обошлось выполнение - дело ваше. При желании и по просьбе заказчика можно расшифровать смету. Но не в счете, а отдельным документом.

У нас будет тоже что-то похожее. Будем выставлять счет на общую услугу, оговоренную в договоре.