Bet kāpēc tur vajag palikt 1411.17????

Ja Jūs samaksājat PVN no avansa tad vel pietrūkst kontējuma

Dt 5721 Kt 2620 352.83

tikai tajā gadījumā ja Jūs to samaksājāt Jums paliek 1411.17

Tur jau ta lieta ka maksajam no avansa.

Nu tad kur kontējums

Dt 5721 Kt 2620 ??????

Ну так НДС с реализации у вас же 1764! А при зачислении аванса на Д5721 352,83 пошло, чтобы 2 раза не заплатить.

Bet reala nauda no konta neaizgaja, mums prikssnodoklis bija lielaks, kur tad to likt?

Tad nekur!!!!

Padomājiet paši:

Jūs parāda valstij par šo darijumu 1764 lati, kapēc Jus uzskatāt ka vajag būt mazāk?

А Вы возьмите только 5721(самолетик), там и будет наглядно, к оплате только 1411,17(т.к Д 352,83), а на счету всего=К5721 1764,то что бы было,если бы аванса вообще не было-> Вы ничего не переплатили.Я в таких случаях на Д5210 ставлю всю сумму и ее же закрываю на 2310, а НДС ставлю на отдельный счет (например 5211 и потом дебетую/кр. с него НДС)и в конце периода (года)легче отчитать аванс, а не держать в уме еще плюс НДС, иначе вот заморочки и получаются.

Ну здрасте, к оплате 1764 лата нарисуйте самолетик

Дт Кт

352,83

1764,00

352,83

________________

1764,00

О блин все сместилось

Вобщем

+352,83

+1764,00

-352,83

_______

1764,00

А почему должно быть меньше?????

Если брать одну отдельную сделку, то конечно в итоге вы должны гос-ву сумму ПВН с реализации - 1764.

А уж в какие периоды вы ее заплатите, это другое дело. Скажем аванс получен в июне, реализация в июле, значит ПВН 352,83 вы заплатите до 15.07, а ПВН 1411,17 - до 15.08, но в итоге получится все те же 1764.