Старая взвчет новой. Старая -реализация, по накладной, новая -закупка. Почему счет, а не накладная? Если юр. лица, то накладная нужна. Drošības nauda - задаток, может быть без пвн, но нужен договор задатка и счет не помешал бы. А в договоре купли-продажи оговариваете условия взаимозачета. Выбытие ОС, как обычно, и поставить на учет-тоже

Спасибо за ответ, но он не решаает моей проблемы - я конкретно запуталась с проводками. Задавая вопрос хотела упростить ситуацию,а она следующая:Купили а/машину в лизинг.

1.Продавцу заплатили Drošibas naudu (чек без ПВН). 2.Сдали старую машину в зачет новой по накладной. 3.Счет от продавца - полная стоимость, заплаченный аванс, остаточная стоимость ( все - сумма без ПВН, ПВН, вместес ПВН). Под авансом подразумевается сумма старый а/м + залог.сумма. 4. От Hansa Līzinga -график платежей: стоимость имущества общая, включая ПВН. 5. Счет от Hansa Līzinga на первый платеж. 6. 3-ч сторонний акт зачета 1.платежа (старый авто + Drošibas naudu ) сумма совпадает.

С Hansa Līzingом мы уже работали, но до 01,05,2004. Накладную они дают после полной выплаты. Раньше в графике ПВН сумма была выделена отдельно, теперь включается в платеж.

В чем конкретно запутались?

1)Дт 23ХХ Кт 26ХХ 100,00

2)Реализация машины

Дт 23ХХ Кт 64ХХ 100,00

Дт 23ХХ Кт 5721 18,00

3) Получение новой машины

Дт 1230 Кт 55ХХ 1000,00

Дт 5721 Кт 55ХХ 180,00

4) Зачет залога и старой машины

Дт 55ХХ Кт 23ХХ 100,00

Дт 55ХХ Кт 23ЗЗ 118,00

А старую машину с 1230 не списывают?

Вы напишите свои проводки и в чем Вы запутались?

Огромное спасибо Amuil в голове сразу всё пряснилось. Куча документов. Даже во сне эти проводки крутились в разных комбинациях.

так старая-то не списана, а к ней еще и новая стоимость приплюсовалась и по балансу она теперь стоит = старая стоимость+1000

Старую - списали, в этом проблемы нет.

А накладную должны давать сразу, плохо требуете:)