Услуги не связаны с недвижимостью?

нет это услуги по монтажу оборудования

В таком случае и Вам и литовцам нужно было регистрироваться как плательщики ПВН в Литве и Латвии, потому что услуги, связанные с монтажем оборудования облагаются ставкой ПВН той страны, на территории которой это оборудование смонтировано. В случае не регистрации Вы будете платить за литовцев в Латвии 18%, а они за вас в Литве. Литовский счет с их ПВН относите на затраты полностью всю сумму, не указывая в декларации по ПВН

И даже если оба партнера - плательщики НДС?

огромное спасибо значит если я правильно поняла допустим я выставляю в Литву счет

23,, 1000 61,, 1000

23,, 180 57,, 180

я налог при реализации услуги учла а что должен сделать литовский бухгалтер (в том случае если он не зарегистрируется в Латвии как налогоплательщик), ето наверно верх нескромности но к чему обязывает регистрации в Латвии налогоплательщиком (я имею в виду неризидента литовца)?

Вообще-то регистрацию ПВН плательщика предусматривает и наше законодательство и 6 директива ЕС, еще строже чем наш закон, а потому один раз может и проскочит, а в дальнейшем ознакомтесь с 3, 26 и 35 статьями нашего закона о ПВН.

Вопрос по теме: Мы устанавливаем оборудование в Литве по заказу литовской фирмы ПВН плательщика. Я понимаю что ПВН 0%?

Я имела в виду не ответственность тут уж и зайцу понятно по головке не погладят а в смысле отчетности - как Литовский бухгалтер должен сдавать отчеты в Литве и в Латвии или только в Литве?

Луиза, для проведения монтажа оборудования вам надо зарегистрироваться в Литве перед началом работ, и выставлять счета с вашего литовского номера с литовской ставкой НДС.

Каждый должен сдавать отчеты в той стране, в которой он зарегистрирован как плательщик. Если для монтажа оборудования Вам нужно зарегистироваться в Литве, а им в Латвии, значит отчеты о ПВН за эту услугу Вы сдаете в литовский ВИД, а они в наш

ставка 0% на эту услугу не применяется

Софья, литовскому буху ничего не остается, ка поставить на НДС на увеличение себестоимости услуги. При желании они могут потом его попросить обратно. Но поскольку вы нарушаете, то не знаю, удастся ли им это.

Спасибо.

спасибо теперь более менее ясно

Если Мы продаём зап.части к оборудованию и выезжаем на место в Литву их установить. Тоже не НДС 0% ?

По-моему 0% ст.28(3)ели Литовцы платильшики НДС.

Согласна с Jk.

ст.28(3: Облагаемые лица к поставкам предусмотренных для монтирования или установки товаров облагаемому лицу другого государства - участника применяют ставку налога 0 процентов. Стоимость монтирования или установки товаров включается в стоимость поставки товаров.

Как замечательно.:)

Спасибо. Есть повод для поднятия настроения.