Переплата

По счёту надо платить 4,21

Д 7550 К 5310 - 3,57

Д 5721 К 5310 - 0,64

Заплатили 5,05

Д 5310 К 2620 - 5,05

Что происходит с НДС, нужно ли ещё добавить по оплате Д 5721 - 0,13 или просто будет висеть переплата 0,84 а при следующем счёте взаимозачёт?

Всё-таки это будет как аванс

Д 2190 К 2620 - 0,71

Д 5721 К 2620 - 0,13

а потом взаимозачёт, так?

Должен ведь быть и налоговый счет для отчисления предналога (на сумму аванса).Получается - нужно выписать самим себе нал.счет на сумму переплаты (может я ошибаюсь?)

Maliska, делайте как хотите. Сумма настолько незначительная.

Д 2350 К 2620 - 0,84 (ошибочно заплаченная сумма)

В следующем месяце будет счёт на 5,05 и я не доплачу 0,84 и проведу Д 7550 К 2350 - 0,84?

1) Счет

7170/5310 4,28

5721/5310 0,77

2) Ошибка 5310/2350 0,84

3) Оплата 5310/2620 4,21

Точно ошибка спасибо Вам