Trebujetsa kompetentnij sovet

Zravstvujte! U menja krugom golova, mozet ktoto smozet pomoc sovetom. V 2004 godu u nas likvidirovalos 1 osnovnoje sredstvo:

Nacalnaja stoimost Ls 1000

Nakoplennij iznos Ls 533,33

Ostatocnaja stoimos Ls 466,67

Provodki:

D 1290 K 1220 533,33

D 8410 K 1220 466,67

D 8410 K 5721 84

V konce goda u menja polucajetsa raznica v scetah 1290 i 7420 na 533,33. Toest v P/z i UIN deklaraciju 5 stroku idet 7420 na 533,33 bolse. Razve takoje mozet bit?

Pomogite, mne ne k komu bolse obrasatsa, a zavtra revidentu otdavat :((((

По-моему у вас не хватает проводки Д7420-К1290-533,33. А почему НДС начислили?

A mozet togda D 1290 K 7420? Hotja togda u menja vihodit 2 raza po debetu 1290 533,33+533,33.

Pri spisivanije, esli est ostatocnaja stoimost, to nado vernut NDS budetu.

D 1290 K 1220 533,33

D 8410 K 1220 466,67

7420 должен совпадать с оборотом 1290 за этот год

D 1290 K 12.. 533,33

D 8... K 12.. 466,67

A kakoj provodkoj ja mogu urovnjat 7420 s 1290?

НДС бюджету возвращать не надо. А почему вы сравниваете 1290 и 7420 на конец года?

Сравнивать нужно обороты Д7420=К1290.

НА 7 пойдет начисленный износ за 2004г.

Tak vot u menja i neidet ravenstvo D7420=K1290 na 533,33

Вы же считали амортизацию 7420 1290 до списания. Вот это и будет совпадать На 7420 остается рассчитанная амортизация

Сколько лет Вы ее считали?

4 goda

Остаточной стоимостью Вы закрываете 1290 А 7420 здесь не при чем

А в 2004 какая сумма амортизации?

износ 2004+ три прошлых=466,87?

Вся сумма 7420 за 4 года должна быть равна накопленному износу

На 7.. только 2004

01/2004

K 1290 316,25

D 7420 316,25

02/2004

K 1290 316,25

D 7420 316,25

03/2004 1290 D 533,33 K 299,58

D 7420 299,58

Vot s etogo momento i poslo naravenstvo 1290 i 7420 :(((

Na konec goda nakoplennij iznos na 1290 3117,85, a na 7420 3651,18. Vopros: kakaja summa dolzna figurirovat v P/z i UIN.

Da, imenno nakoplennij iznos za vse 4 goda amortizacii na eto OS 533,33

износ 2004г

466,67 - eto ostatocnaja stoimost OS, kotoroje likvidirujem.

1000-533,33=466,67