Kā iegrāmatot... Lūdzu palīdziet

Kā iegrāmatot Faktūrēķinu 2004.g. decembrī par apdrošināšanu pēc polises, kuras darbības laiks pamatā ir 2005.g. Rēķina kopsumma ir Ls 300, 2004.g. decembrī samaksāts Ls 150. Cik saprotu kontā 2410 (nākamo periodu izmaksas var grāmatot, ja ir samaksāts. Dalieties lūdzu pieredzē. Paldies.

Хотя некоторым эта проводка и не нравится, я делаю

Д2410 - К5310

Д5310 - К26..

Es arī grāmatotu uz 2410.

Iepriekšējā gadā es grāmatoju arī pati tā, bet neesmu pārliecināta, ka daru pareizi. Varbūt ir kādi pareizāki varianti. Paldies, ka palīdzējāt.

Я бы поставила только проплаченную часть,а не проплаченную вообще в проводке не отражала,ведь это ваше желание страховать.вторая часть пойдет в ном году.

Я на днях видела агитку на бензоколонке. Предлагают годовую страховку: 15% платится сразу, потом равными частями в течение 10 месяцев.

Если таких страховок не одна, да оформлены в разное время, то рехнешься отслеживать что проплачено, что не проплачено и за какой срок.

Поэтому предпочитаю делать как Альбина. Потом страховку списываю свои чередом, а платежи показываю по мере перечисления на основании выписки банка.

Если кого-то очень коробит отдельно 2410 и 5310, то на худой конец в балансе можно суммы свернуть и на 2410 останется (если останется) только оплаченная часть.

Es kā slinks grāmatvedis mēdzu šādas apdrošināšanas, kuras tiek apmaksātas reizi mēnesī vai 6 reizes gadā uzreiz likt uz tekošajiem izdevumiem -ļoti maza varbūtība, ka tiks samaksāta būtiska summa par nākamo pārskata periodu.

Ilzex, если у вас всего пару страховок в год, то можете так поступать. А у меня их немеряное количество и сумма очень существенная.

Лень, конечно, двигатель прогресса, но не всегда. Регулярые и частичные платежи я гоняю через 5310. А то потом ищи, что оплатили, что забыли и сколько кому остались должны. А так вся история на распечатке видна.

Если вручную работать, то можно и не напрягаться. А если есть комп, то почему бы не напрячь его по полной программе. Он железный. От него не убудет.

Nu es jau arī, ja, piemēram, maksā septembrī par veselu gadu, tad lieku uz 2410 un norakstu uz izdevumiem atbilstošā periodā. Bet ir man viens klients, kas maksā par KASKO 1x mēnesī (un reizi mēnesī viņam piesūta rēķinu!). Tad nu kāpēc tērēt laiku ar D2410 K5310 un pēc tam D7X K2410 - taisu uzreiz D7X K5310 - faktiski es pieņemu, ka viņš maksā par tekošo mēnesi.

И еще вопрос. Оправдательный документ на страховку - полис. С номером, датами, печатями, суммами.

А на очередной платеж присылают только счет: "apmaksa saskaņā ar polisi...". И на каком основании ставить этот платеж в расходы. Счет - это документ на оплату, а не на услугу.

Только потому что вам лень и поэтому вы так решили?

С той схемой, которую сейчас предлагают, сначала оплачивается 2 месяца вперед (например апрель и май), а потом - вперед через месяц (в мае за июнь и т.д.). А не за текущий месяц.

Apdrošināšanas kompānija ir atsūtijusi salīdzināšānās aktu, par parādu Ls 150, tātad man būtu jāuzskaita šis rēķins par visu kopējo summu D2410 K5310 - Ls 300. Vai arī ko darīt ar to nesamaksāto summu Ls 150. (Kā ar ārpusbilances kontiem kaut kādiem?)

У себя можете показывать так, как считаете нужным. В этом вопросе единогласия нет.

А то что не идет сверка со страховщиками - не велика беда. У них вообще свои принципы составления отчетности.