Товар

Помогите, пожалуйста, с проводками. Мы - посредники. У поставщика закупили товар на 704,64+126(18%)=831,48лат. Покупатель (из Ес 0%НДС) покупает товар за 1009,14лат. Но во время перевозки товар был повреждён, и транспортная фирма, оказывающая нам услуги перевозки, согласилась нам оплатить всю стоимость товара (1009,14лат), но не деньгами, а взаимозачётом (они нам выставляют счета, а мы не оплачиваем их на сумму (1009,14лат) испорченного товара. Но мы ведь купили товар за 831,48 лат, а нам возмещают 1009,14 лат. Помогите.......!!!!!!!