Я б исходила из того, что ВИД делает сверку деклараций, и, соответственно, если одна фирма указала счет с НДС, а другая его не отобразила, задают вопросы.

Ну на вопросы всегда можно дать разъясняющие ответы. Меня больше интересует, как правильно всё это отобразить в бухгалтерии?

И я об этом. Вы получили аванс от фирмы А. От нее и показываете в декларации, если они тоже это показали в декларации как предналог. Только не совсем понимаю насчет реализации. Покупает ваш товар другая фирма Б? И полученный от фирмы А аванс вы засчитываете как аванс от фирмы Б? На каком основании?

Gala rēķinā PVN būs deklarējams pret firmu B par pilnu summu, un firmas A avanss jādeklarē ar mīnus zīmi kā avansa atgriešana firmai A. Tālāk pati naudas (ne)kustība grāmatvedībā tiek iegrāmatota atkarībā no tā dokumenta, uz kura pamata jūs no firmas A saņemto naudu ieskaitat firmas B norēķinos. Grūti gan iedomāties kas tas tāds par dokumentu būs... Ja dokumenta nebūs, tad firma A pēc tam jebkurā laikā var atnākt pie jums un palūgt naudu atmaksāt, jo nav preci saņēmuši - un viņus neinteresēs, ka jūs preci firmai B iedevāt.

Ну просто такая договорённость

Ne civillikumā, ne komerclikumā nav atrodams termins "просто такая договорённость", līdz ar to tas nebūs darījums un nebūs spēkā.

Я считаю что есть, устные договора еще никто не отменял. Хотя конечно в данном случае точно нужны бумажки, договор там

Es piekrītu Jums, ka mutiskas vienošanās neviens nav atcēlis, bet grāmatvedības likumā tomeŗ noteikts, ka ir nepieciešami attaisnojuma dokumenti, tāpēc šajā gadījumā kaut kādu aktu vajag.

можно же составить трехстороннее соглашение между всеми этими фирмами

Именно так. Чтобы не гонять понапрасну деньги туда-сюда

Bet tomēr dzīvē tas notiek un ne tik reti....

У меня была ситуация, правда с предналогом. Это частые случаи с интернет магазином 220. Аванс платится 220, а счет и товар потом приходит от другого поставщика. Я тогда делала акт сверки с поставщиком, что мы оплатили и в декларации показывала именно поставщика

А у меня был негативный опыт. Плательщик аванса через суд взыскал сумму аванса потому, что у нас не было документа о том, что товар отправляется другой компании. Была только устная договоренность. Теперь без письменной просьбы отправить товар другому получателю ничего не делаем

Во время проверки ВИД тоже столкнулась с вопросом на каком основании платит одна фирма, а счет на другую. Хорошо что был документ.

Ну документ должен быть по-любому. Но мы то обсуждаем не это, а проводки..

Ах, проводки...
Получен аванс от фирмы А и учтен ПВН
Д262-К519 605,00
Д519-К5721 105,00
Получено письмо, аванс перешел на расчеты с другим предпрятием В
Д519-К554 605,00
Д554-К519 105,00
Продан товар предприятию В, зачтен аванс
Д231-К6,,, 1000,00
Д231-К5721 210,00
Д554-К231 605,00
Д5721-К554 105,00

Спасибо. Там выше Susurs уже предложила этот же вариант.. Я думала, может есть ещё какое-то мнение.

Вот и объясните шефу, как замороченно это выглядит. Но ради не гонять деньги и ждать будут или нет обратно, бухгалтер выдержит все.

Не угадали! Мне это для программеров надо...чтобы заложили в прогу такой случай..

Прям хардкодить такую схЭму?