Pakalpojuma saņemšana no ES reģistrēta nodokļu maksātāja

Lūdzu palīdzību.
Īrijas reģistrēts nodokļu maksātājs sniedz mums Latvijas reģistrētam nodokļu maksātājam datora programmas nomas pakalpojumu uz gadu. Kā šāds pakalpojums jāgrāmato un kā jāatspoguļo PVN deklarācijā?
Esam saņēmuši rēķinu:
Starpsumma - 400,00
PVN (0%) - 0,00
Kopā (EUR) - 400,00

Ну и крутите реверс на эту сумму. 50/55/64 строгки декларации.

Получен счет от OpenAI, LLC, United States
но EU OSS VAT EU372041333
PVN 0& - Tax to be paid on reverse charge basis

Помогите, пожалуйста.
Кто-нибуль сталкивался с подобным? Как показать в декларации или не показывать вообще?
VAT не дает проверить номер, надо указать страну, а страна не указана.

Я ставлю как услуги 3-й страны,( т.е. реверс) и не парюсь.

Sletla, 05.11.2024 13:33Я ставлю как услуги 3-й страны,( т.е. реверс) и не парюсь.

Спасибо!
Как раз тоже решила так сделать..

Получен счет от OpenAI, LLC, United States
но EU OSS VAT EU372041333
PVN 0& - Tax to be paid on reverse charge basis

Помогите, пожалуйста.
Кто-нибуль сталкивался с подобным? Как показать в декларации или не показывать вообще?
VAT не дает проверить номер, надо указать страну, а страна не указана.

Ieliku deklarācijā kā no 3.valstīm pakalpojumu (PVN 1-I pielikumā).

Получен счет от OpenAI, LLC, United States
но EU OSS VAT EU372041333
PVN 0& - Tax to be paid on reverse charge basis

Помогите, пожалуйста.
Кто-нибуль сталкивался с подобным? Как показать в декларации или не показывать вообще?
VAT не дает проверить номер, надо указать страну, а страна не указана.

Тоже как услуги из 3-страны

datora programmas nomas pakalpojumu uz gadu.

и Соответственно делим расходы на 2 года.