Добрый день!
Фирма купила автомобиль в Эстонии стоимостью 15000 евро.
При поставке авто в Латвию начисляется НДС 21% в сумме 3150 евро. Однако, в соответствии со ст. 100 Закона о НДС как предналог не отчисляются 50% от налога за импортированный а/м.
Таким образом, 1575 евро следует добавить к стоимости а/м, а в бюджет отчислить 50% от налога 1575 евро.
В НДС декларацию, в 55 строку попадает 21% от общей суммы 3150 евро
В 64 стоку 50% от начисленного налога - 1575 евро
Какую сумму правильно отразить в приложении?, т.к. если я ставлю 3150 евро, выявляется ошибка при сдачи декларации по тексту : PVN. PVN 1-II lauka "PVN" kopsumma nedrīkst būt lielāka par PVN deklarācijas 64.rindas vērtību.
Вопрос: как правильно эту сделку отразить в НДС декларации?
Заранее благодарю за ответ.
Фирма купила автомобиль в Эстонии стоимостью 15000 евро.
При поставке авто в Латвию начисляется НДС 21% в сумме 3150 евро. Однако, в соответствии со ст. 100 Закона о НДС как предналог не отчисляются 50% от налога за импортированный а/м.
Таким образом, 1575 евро следует добавить к стоимости а/м, а в бюджет отчислить 50% от налога 1575 евро.
В НДС декларацию, в 55 строку попадает 21% от общей суммы 3150 евро
В 64 стоку 50% от начисленного налога - 1575 евро
Какую сумму правильно отразить в приложении?, т.к. если я ставлю 3150 евро, выявляется ошибка при сдачи декларации по тексту : PVN. PVN 1-II lauka "PVN" kopsumma nedrīkst būt lielāka par PVN deklarācijas 64.rindas vērtību.
Вопрос: как правильно эту сделку отразить в НДС декларации?
Заранее благодарю за ответ.
