Взыскание долга через фирму, отражение в учете

Помогите с проводками в данном случае:
был дебитор. Взыскание долга с него передали другой фирме Х.
Все было понятно с проводками, пока был долг и он гасился (получила счет от кредитора - получены деньги от дебитора- взаимозачет кредитора- дебитора)
Но вот теперь долг дебитора нам погашен, а фирма Х выставляет нам счет -komisijas maksa pēc līguma + PVN = 200,00 , указав в счете, что от дебитора они получили 300.00 EUR (kavējuma procentu maksājumi no parādniekA) и перечисляет нам на счет 100,0 евро. Какие проводки в этом случае? что-то у меня кредиторская задолженность не гасится.. 🙁

У меня получаются проводки:
получен счет от фирмы Х 7550- 5310, 5721- 5310 = 200,00
получены деньги от фирмы Х : 2620-8160 100,00
и закрываю задолженность им: 5310 - 8160 200,00
Получается доход (Кт8160) = 300,00
прошу вашей проверки, уважаемы знатоки.

Vai jūs to parādu sākotnējam kreditoram dzēsāt, ja tagad liekat uz ieņēmumiem?
Es darītu tā. Tajā brīdī, kad kredītu pārņem iekasētājs, nomainām debitora parāda partneri. Bija firma ABC, tagad ir firma X. Varbūt jūsu programmā to var izdarīt kaut kā tieši, bet Jumī īsti nevar, tādēļ izmantoju starpkontu.
1) Firma ABC D99xx K2310 (debeta apmaksa). Firma X D2310 K99xx (debeta parāds).
Firma ABC mums vairs nav parādā.

2) Saņemam rēķinu. 200 eur liekam uz D juridiskie izdevumi K5310.
Parāda dzēšana 300 D5310 K2310 (debeta apmaksa)
Saņemam naudu 100 D banka K5310.

Rezultātā jums "paliek" 200 juridiskie izdevumi 100 banka un parāds samazinās par 300 eur (5310 noīsinās abās pusēs). To otro fāzi var taisīt arī plašāku (t.i. 300 eur grāmatojumu taisīt vēl caur starpkontu, lai bankā nebūtu K5310, jo būs, kam nepatiks tāds grāmatojums).

Bet likt saņemto parādu uz ieņēmumiem, manuprāt, nav korekti. Gan jau tajā brīdī, kad parādu nodevāt, tas nebija pilnīgi bezcerīgs.

Vienīgi, ka komisija 200 no iekasētā parāda 300 ir mazliet neproporcionāla.

Спасибо за ответ, но вопрос по другой ситуации, когда долга уже нет ( он погашен).
а фирма Х выставляет нам счет -komisijas maksa pēc līguma + PVN = 200,00 ,
указав в счете, что от дебитора они получили 300.00 EUR (kavējuma procentu maksājumi no parādniekA)
и перечисляет нам на счет 100,0 евро.
По сути:- фирма Х полностью закрыла нам долг дебитора, а теперь , получив от дебитора комиссионные в размере 300,00 евро, на часть из них 200,00 евро выставляет нам счет, а часть 100,00 перечисляет нам на р/сч. Вот поэтому у меня вырисовывается Доход...

OK, tad situācija mainās. Viņi ir iekasējuši papildus kavējuma procentus un vienlaikus izraksta rēķinu par komisiju. Tad es viņu rēķins 200 D juridiskie/PVN K5310.
Par 300 rakstiet D2310 K8160. Nauda 100 D Banka K 2310. Paliks 200 D5310 K2310.

Otrs variants - parādīt tikai saņemtos procentus. 100 D Banka K8160.

Ilzex, 16.12.2021 11:35Vienīgi, ka komisija 200 no iekasētā parāda 300 ir mazliet neproporcionāla.

Ну ситуации разные бывают видимо, хотя странно реально.

сумма комиссии нормальная, все ОК- я же указала сумму именно последнего счета, а не первоначальной задолженности...

Вопрос- обязательно ли выписывать счет этому старому дебитору, или же на основании входящего счета и выписки банка я могу поставить на Кт 8160 сумму дохода? у меня просто нет контактов того дебитора..

Ja visu var saprast no esošiem dokumentiem (kas turklāt ir ārējie dokumenti), tad, manuprāt, kontēt var arī uz to pamata.