Счет за услугу из ЕС

29.12.20 нам выписан счет за услугу.(revers charge) Период оказания услуги 29.12.20-28.12.21.
Дата оплаты - 15.01.21

Вопрос:
1.когда показать сделку в приложении 1.2? Думаю в январе по оплате, а хочется в декабре.
2.если счет в декабре не оплачен - 3 дня декабря включать в баланс 2020 , как расходы?

Neesmu dzirdējis gadījumu, ka kādu darījumu PVN deklarācijā varētu dalīt pa daļām. 😲

нет пвн декларировать в январе по оплате полной суммой. Расходы за 3 дня в баланс по принципу счет в январе за декабрь.(29-31.12) - только 7550.

может я намудрила?

Это просто Счет или Авансовый счет ?

Starina, 15.01.2021 16:50Это просто Счет или Авансовый счет ?

Kādos gadījumos var rēķina summu dalīt PVN deklarācijā?
Es arī gribu zināt.
Vēl tikai mācos.

Это счет и другого не будет. Но период 29.12.20-28.12.21. Если бы я его оплатила в декабре, то 3 дня были бы расходы декабря , а остальная сумма (по проводкам, а не по декларации) - расходы будущих периодов. И показала бы в декларации декабря. Но счет не оплачен!

По декларации никто ничего не делит.

Кстати, Айвар, у меня был случай, когда счет если не делили, но показывали не всю сумму счета, когда счет был один, но часть товара ушла напрямую из Германии в Эстонию, а часть в Латвию.

Anica, 15.01.2021 17:13Кстати, Айвар, у меня был случай, когда счет если не делили, но показывали не всю
сумму счета, когда счет был один, но часть товара ушла напрямую из Германии в Эстонию, а часть в Латвию.

Tādā gadījumā ir jāpieprasa 2 atsevišķi dokumenti. Manuprāt.

Aivars007, 15.01.2021 17:31

Anica, 15.01.2021 17:13Кстати, Айвар, у меня был случай, когда счет если не делили, но показывали не всю
сумму счета, когда счет был один, но часть товара ушла напрямую из Германии в Эстонию, а часть в Латвию.

Tādā gadījumā ir jāpieprasa 2 atsevišķi dokumenti. Manuprāt.

Просили, но не получили. Но были транспортные документы. СГД посоветовали делить счет. Но это отклонение от темы, а меня интересует мой вопрос 🙂

Я бы показала в декабре и

Anica, 15.01.2021 17:033 дня были бы расходы декабря , а остальная сумма (по проводкам, а не по декларации) - расходы будущих периодов

Albina, 15.01.2021 18:38Я бы показала в декабре и

Anica, 15.01.2021 17:033 дня были бы расходы декабря , а остальная сумма (по проводкам, а не по декларации) - расходы будущих периодов

Альбина, я правильно понимаю, что показала бы счет в декларации декабря. А в балансе учла бы всю счетесумму на 7...(3 дня) и на 2410 - расходы 2021 года игнорируя, что счет не оплачен в 2020 году.. Понимаю, что это не совсем верно, но очень хочется. Честно говоря так и делала в прошлом году, ав этом задумалась. Но с другой стороны - до баланса, я знаю, что счет уже оплачен, да и в самом счете стоит дата уплаты - январь 2021. Так, что услуга в декабре и далее до оплаты предоставлялась.

Непрерывная услуга началась, неавансовый счет выставлен. Показываем в декабре.

Albina, 15.01.2021 18:38Я бы показала в декабре и

Anica, 15.01.2021 17:033 дня были бы расходы декабря , а остальная сумма (по проводкам, а не по декларации) - расходы будущих периодов

Альбина все разжевала

Starina, 16.01.2021 00:08

Albina, 15.01.2021 18:38Я бы показала в декабре и

Anica, 15.01.2021 17:033 дня были бы расходы декабря , а остальная сумма (по проводкам, а не по декларации) - расходы будущих периодов

Альбина все разжевала

Это существенное дополнение к моему вопросу. А Альбине, действительно большое спасибо.