По-русски
Piemēram: PVN deklarācija

Uzmanību! Jūs šobrīd skatāties forumu ierobežotā režīmā - autorizējaties (lapas augšdaļā) vai reģistrējaties lai piekļūtu visām foruma iespējām (tēmas / atbildes izveidošana, piekļuve sarakstiem «Atlasītās», «Manas tēmas», «Neizlasītās»).

Nodokļi un nodevas

Счет за услугу из ЕС Uz tēmu sarakstu

Счет за услугу из ЕС
29.12.20 нам выписан счет за услугу.(revers charge) Период оказания услуги 29.12.20-28.12.21.
Дата оплаты - 15.01.21

Вопрос:
1.когда показать сделку в приложении 1.2? Думаю в январе по оплате, а хочется в декабре.
2.если счет в декабре не оплачен - 3 дня декабря включать в баланс 2020 , как расходы?
Anica
Anica 15.01.2021 16:31
260 ziņojumi

Atbildes (15)

Neesmu dzirdējis gadījumu, ka kādu darījumu PVN deklarācijā varētu dalīt pa daļām.
Aivars007
Aivars007 15.01.2021 16:38
26457 ziņojumi
нет пвн декларировать в январе по оплате полной суммой. Расходы за 3 дня в баланс по принципу счет в январе за декабрь.(29-31.12) - только 7550.
Anica
Anica 15.01.2021 16:46
260 ziņojumi
может я намудрила?
Anica
Anica 15.01.2021 16:47
260 ziņojumi
Это просто Счет или Авансовый счет ?
Starina
Starina 15.01.2021 16:50
6169 ziņojumi
Это просто Счет или Авансовый счет ?
Starina 15.01.2021 16:50
Kādos gadījumos var rēķina summu dalīt PVN deklarācijā?
Es arī gribu zināt.
Vēl tikai mācos.
Aivars007
Aivars007 15.01.2021 16:52
26457 ziņojumi
Это счет и другого не будет. Но период 29.12.20-28.12.21. Если бы я его оплатила в декабре, то 3 дня были бы расходы декабря , а остальная сумма (по проводкам, а не по декларации) - расходы будущих периодов. И показала бы в декларации декабря. Но счет не оплачен!
Anica
Anica 15.01.2021 17:03
260 ziņojumi
По декларации никто ничего не делит.
Anica
Anica 15.01.2021 17:06
260 ziņojumi
Кстати, Айвар, у меня был случай, когда счет если не делили, но показывали не всю сумму счета, когда счет был один, но часть товара ушла напрямую из Германии в Эстонию, а часть в Латвию.
Anica
Anica 15.01.2021 17:13
260 ziņojumi
Кстати, Айвар, у меня был случай, когда счет если не делили, но показывали не всю
сумму счета, когда счет был один, но часть товара ушла напрямую из Германии в Эстонию, а часть в Латвию.
Anica 15.01.2021 17:13
Tādā gadījumā ir jāpieprasa 2 atsevišķi dokumenti. Manuprāt.
Aivars007
Aivars007 15.01.2021 17:31
26457 ziņojumi
Кстати, Айвар, у меня был случай, когда счет если не делили, но показывали не всю
сумму счета, когда счет был один, но часть товара ушла напрямую из Германии в Эстонию, а часть в Латвию.
Anica 15.01.2021 17:13
Tādā gadījumā ir jāpieprasa 2 atsevišķi dokumenti. Manuprāt.
Aivars007 15.01.2021 17:31
Просили, но не получили. Но были транспортные документы. СГД посоветовали делить счет. Но это отклонение от темы, а меня интересует мой вопрос
Anica
Anica 15.01.2021 17:41
260 ziņojumi
Я бы показала в декабре и
3 дня были бы расходы декабря , а остальная сумма (по проводкам, а не по декларации) - расходы будущих периодов
Anica 15.01.2021 17:03
Albina
Albina 15.01.2021 18:38
63472 ziņojumi
Я бы показала в декабре и
3 дня были бы расходы декабря , а остальная сумма (по проводкам, а не по декларации) - расходы будущих периодов
Anica 15.01.2021 17:03
Albina 15.01.2021 18:38
Альбина, я правильно понимаю, что показала бы счет в декларации декабря. А в балансе учла бы всю счетесумму на 7...(3 дня) и на 2410 - расходы 2021 года игнорируя, что счет не оплачен в 2020 году.. Понимаю, что это не совсем верно, но очень хочется. Честно говоря так и делала в прошлом году, ав этом задумалась. Но с другой стороны - до баланса, я знаю, что счет уже оплачен, да и в самом счете стоит дата уплаты - январь 2021. Так, что услуга в декабре и далее до оплаты предоставлялась.
Anica
Anica 15.01.2021 18:59
260 ziņojumi
Непрерывная услуга началась, неавансовый счет выставлен. Показываем в декабре.
Albina
Albina 15.01.2021 21:10
63472 ziņojumi
Я бы показала в декабре и
3 дня были бы расходы декабря , а остальная сумма (по проводкам, а не по декларации) - расходы будущих периодов
Anica 15.01.2021 17:03
Albina 15.01.2021 18:38
Альбина все разжевала
Starina
Starina 16.01.2021 00:08
6169 ziņojumi
Я бы показала в декабре и
3 дня были бы расходы декабря , а остальная сумма (по проводкам, а не по декларации) - расходы будущих периодов
Anica 15.01.2021 17:03
Albina 15.01.2021 18:38
Альбина все разжевала
Starina 16.01.2021 00:08
Это существенное дополнение к моему вопросу. А Альбине, действительно большое спасибо.
Anica
Anica 16.01.2021 07:45
260 ziņojumi

Paldies pateica

Nosūtīt ziņojumu Pievienot Kontaktiem

Vietnes izmantošanas laiks bez autorizācijas ir beidzies!

Lai varētu turpināt izmantot vietni, jums ir jāautorizējas vai jāreģistrējas.

Pēc 10 sekundēm jūs automātiski novirzīs uz reģistrācijas lapu.