Налоговый аудит и коррекции по налогам

В результате налогвого аудита вынесено решение - дополнительно насчитать НДС 2800,00 и сделать коррекцию на переплату НДС, которая не признана налоговой службой, 12 000. Кроме того не считать расходами хоз.деятельности в 2017 г. 140 000 евро. 30 дней, которые нам даны на обжалование, заканчиваются 17 мая. Годовой отчет за 2017 г. уже готов, UIN декларация тоже. Какие проводки и исправления нам нужно сделать и как это отразить в 2018 году? Если надо исправлять UIN декларацию за 2017 год, то восстановление этих расходов корректируется на коэффициент 1,5?. Заранее спасибо!

Все исправления делаются в текущем году. Декларации за прошлый год пересдаются.

А в UIN декларации нужно корректировать на 1,5 ? Годовой отчет не исправляется, я так понимаю, коррекции будут делаться в отчете за 2018 год?

Я бы не корректировала на 1,5. ГО не исправляется, но исправляются декларации.

На 1,5 не корректировала.

За 2017 год мне прислали письмо, что бы я исправила uin декларацию. Я скопировала весь годовой отчет, исправила и у меня все принялось.

Michel, 23.04.2018 22:38За 2017 год мне прислали письмо, что бы я исправила uin декларацию. Я скопировала весь годовой отчет, исправила и у меня все принялось.

Все принялось, потому что исправили декларацию. Ессно, её нужно исправить. Баланс не исправляется.