Закупка из ЕС товар+услуга

Закупили из ЕС товар 1000 евро из польши. Товар с нулевым НДС , поставщик имеет ВАТ номер . Но доставка указана с 23% ндс 40,65+(23%) 9,35 = 50 евро
И отдельной строкой написано
Calculated VAT amount: PLN 40.95
Что делать с этими 23% ?
Обычно всё было с 0% и я делала реверс на товар , указывала в 55,64 строках декларации
И реверс на доставку указывала в 54,63
А как сейчас что-то не пойму

Делайте реверс на товар, а доставку , включая польский ПВН 23%, в расходы.

Попросите переделать счет с 0 pvn. Ваш счет не правильный.

Michel, 09.01.2018 21:41Попросите переделать счет с 0 pvn. Ваш счет не правильный.

Es arī tā darīju tieši ar Poliju, visu izlaboja un iesniedza korekti.

А мне вчера литовцы тоже прислали счёт за услуги со своим НДСом ( и мы и они НДС плательщики). Я сначала подумала, что что-то упустила в законах...