НДС декларация - реверс по строительным работам

Могут быть 52 и 62 строки с минусом?
У меня аванс зачтен в октябре и в ноябре на счета которые были в мае и в августе.
получается минус
Контрагент сейчас в процессе ликвидации - не с кем даже сверится нормально.

Не-а, не могут, Ксю, но не поняла про авансы и счета....

да дурацкая ситуевина
Заплатили аванс субпдрядчику, Большой. Было два первых выполнения по каждому объекту (твоим, Тань). С каждого выполнения в счете был списан аванс 10%. А потом что-то не пошло у них, договор расторгли. Договорились, что работы выполнены на сумму заплаченного аванса.
Акты об этом написали в октябре и ноябре. Формы 2 нет, счетов нет. Есть соглашение и два акты о том, что стороны разошлись как в море корабли.
Блин..ну че теперь делать не знаю. Может вообще уже не трогать ничего

А если бы мне вернули аванс?

Ну напишите мне кто-нибудь что-нибудь умное..плз

Так закрыли на сумму аванса,минус откуда? 🤐

Ксю, так работы на сумму аванса, когда оплатили, тогда и налоги прошли, если не вернули, а сошлись на том, что выполненные работы по стоимости аванса, то ничего и не корректируется.

Следите за руками 🙂

Аванс заплатили в начале года. В декралации НДС от суммы аванса
А мае - выполнение. Аванс зачтен частично. Стало быть в декларацию пошла разница.
в октябре договорились что работы выполнены на сумму аванса.
При этом никаких документов, кроме дебильного акта НЕТ.
Получается, что мне нужно либо убрать тот НДС с выполнения, либо показывать зачет аванса в октябре
И я не могу выяснить что показал контрагент.

а убрать тот НДС мне стремно..Счет-то есть.

могу на цифрах:
аванс - 1000 000,00
НДСреверсом - 210 000,00
Выполнение - 200 000,00
НДС - 42000,00
Зачет аванса - 20 000,00
НДС - 4200,00
НДС реверсом - 37 800,00

А потом эта фигня, которую они актом назвали. и в ней общее выполнение - 1000 000 ,00. Претензий нет
Ну я приходую разницу - 1000 000,00 - 200 000,00 = 800 000,00
Зачет аванса - 800 000,00
НДС с 800 000,00 - 168 000,00

А что мне делать с 37800,00 ?????

Если бы не те счета на промежуточное выполнение, так и проблем бы не было
Блин.
я все мозги сломала

Тань, а почему с минусом нельзя?
а если бы они аванс мне деньгами вернули?

Ксю, коррекция 52 62 строк проходит по 57 и 67, потому минусом они быть не могут. А тебе надо исправить промежуточное выполнение не 10% аванса, а всю сумму, 200 тысяч выполнение и 42 тысячи ПВН, убирай это из декларации, и конец тоже нигде больше не декларируешь, просто закрываешь аванс.

Куда это я уберу выполнение если у меня счет есть на эту сумму?
И у них наверняка задекларирован

так может мне их в 57 и 67 и показать?

Ксю,извини,но мне тоже в голову приходит только мысль ТТ7. Аванс оплачен,налог реверснулся,выполнение полностью по соглашению. 😎 Как-то бы галасчет добыть бы.Я как-то искала буха такой компании месяца 4.Тоже крупная компашка.

Tt7, 05.05.2016 19:40Ксю, коррекция 52 62 строк проходит по 57 и 67, потому минусом они быть не могут. А тебе надо исправить промежуточное выполнение не 10% аванса, а всю сумму, 200 тысяч выполнение и 42 тысячи ПВН, убирай это из декларации, и конец тоже нигде больше не декларируешь, просто закрываешь аванс.

А на основании какого документа ты коррекцию будешь делать? Если всё выполнение в объёме аванса, то первый счёт на 10% надо кредитовать и уменьшать не на 10% , а на все 200 000, и тогда пропускать по 57 и 67 строкам.

Наташ. Она уже не крупная, У нее процесс ликвидации начался. В том то и дело, что доки оформлены через одно место.
Галасчета НЕТУ

Тань, на основании этих актов октября-ноября, где написана общая сумма выполненных работ.
Я уж молчу, что эти акты вообще ни разу не бухг.документ 🙁

Я просто не боюсь, что я те счета аннулирую и ВИД сразу ко мне довяжется что у меня не совпадает с теми.
аааааааааа я не хочууууу потратить полжизни, чтобы им что-то объяснить..

Девочки!!! А если бы мне аванс в ноябре дентгами вернули - я бы КАК это показала?

в смысле я БОЮСЬ конечно 🙂

В строках 52 и 62 налоговой декларации и в части I отчета PVN 1 - уменьшение суммы налога и предналога за (если необходимо, со знаком минус).
Это из ВИД методички. тобишь с минусом можно

Какая ты хорошенькая)
А я методичку не посмотрела 🤐